| 22/04/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 179,78 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04040015 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074379413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886697183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) | 800,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040018 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF). | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 20040002 | VENTURA E RICARTE LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO ESPECIALIZADO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO OU VIRTUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU ESTADUAL PARA VINCULAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 3.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040018 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO MEDICOS PSF) | 15.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040010 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO | 28.607,63 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040009 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO | 16.958,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040005 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 57.609,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04030003 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS | 6.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04040015 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886.697.183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) | 800,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 20010038 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02040009 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 17.255,70 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04040015 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413-33 (RESSONANCIA DO CRENIO)PACIENTE: MARIA RITA DA SILVA CPF 886.697.183-91 (RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO) | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 22010109 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 21030162 | JOSÉ EDIVAN DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030161 | DAVID FIDELES DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.900,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030160 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04040016 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA | 750,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04040013 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04040014 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04040016 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA. | 750,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04040017 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04040017 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040016 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040014 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040013 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040012 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE. | 19.473,96 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040011 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO. | 110.521,89 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 20030024 | ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030023 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20010020 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS | 3.980,28 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20010019 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM | 450,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20010019 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM | 4.122,18 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20010018 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS | 390,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030178 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DRCLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030177 | EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030176 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030175 | INÊS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030039 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023113036TPFG | 2.200,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030091 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 06020031 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023113036-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023113036TPFG | 2.300,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 2.235,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO | 2.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04040017 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA) | 2.400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04040014 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 | 99,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04040013 | CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 99,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04030051 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA TOMOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | 700,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM | 800,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM | 820,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM | 980,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030071 | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.412,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22010059 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024 | 1.368,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22010059 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024 | 1.827,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 24010011 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO | 1.485,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03040002 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM ) | 69.317,93 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04040007 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO. | 12.214,26 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04040008 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO. | 13.137,46 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04040009 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. | 16.958,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04040010 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO. | 28.607,63 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04040011 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO BM 01 DO ADITIVO. | 110.521,89 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04040012 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO 2ª PARTE. | 19.473,96 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030030 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03040002 | AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM ) | 69.317,93 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03030026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIPAL PROVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LEVANTAMENTO TECNICO E FOTOGRAFICO SITUACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040005 | RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAL | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02030034 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.033,92 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040010 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 01 DO ADITIVO. | 28.607,63 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040009 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO. | 16.958,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040008 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO. | 13.137,46 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040007 | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO. | 12.214,26 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.948,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1,35 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 254,13 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 198,69 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 182,91 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.058,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 128,46 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 338,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 154,28 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 774,06 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20040007 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE | 125,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20040006 | JANAINA FELIX FREIRE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE | 125,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20040005 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE | 125,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030022 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 480,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 21030032 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23030014 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07030002 | SANDRA SOUZA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS JUNTO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 6.420,72 | PAGO |
| 16/04/2024 | 06030067 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.950,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 06030066 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22030013 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 480,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 24030011 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.799,98 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040004 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 8.870,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02040005 | RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAL | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02040010 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.613,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 03030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.954,13 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03030023 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( UNIVERSITARIOS ) | 15.987,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03030016 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 162,09 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040010 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.613,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040004 | JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 8.870,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04030080 | STEFANI NOBRE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.840,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030036 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 21030180 | ELENILDA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04020075 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 9.467,84 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010165 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 28.458,63 | PAGO |
| 15/04/2024 | 24030023 | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20040005 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 20040006 | JANAINA FELIX FREIRE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 20040007 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 21040008 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 20040007 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20040006 | JANAINA FELIX FREIRE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20040005 | LUIS COSTA GOMES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 21040008 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 22030070 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.830,59 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20010025 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 5.784,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21040008 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | 99,64 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030174 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030173 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030172 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030171 | CICERO ROGERIO BIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030170 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030169 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030168 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030167 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030166 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 21030165 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030064 | C & M CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM | 7.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04020062 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.657,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04020055 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 12.140,72 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04020054 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.784,98 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04020053 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.770,05 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04020052 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.231,35 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20030037 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 280,90 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20010025 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 5.784,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20010019 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20010018 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04030095 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 5.234,30 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 21030037 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS COMO VARRIÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 4.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030036 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS DISTRITOS E OS SITIOS A ZONA URBANA COM INTUITO DE AGILIZAR PARA NÃO CAUSAR PREJUIZO AOS DEMAIS USUARIOS DESSAS ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 4.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030060 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030079 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 2.402,70 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030078 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 30.299,71 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030063 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 1.201,35 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030062 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 35.196,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030062 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 27.872,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030062 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 36.076,90 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030061 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE) | 141.934,24 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030060 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 16.418,22 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030060 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 20.022,27 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030060 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 747,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 96.135,42 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 110.106,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 38.093,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 4.051,88 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030058 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.100,62 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030058 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 28.057,83 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030057 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 75.332,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030057 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 77.588,14 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030057 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030055 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) | 94.164,73 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 006-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 1.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04040004 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABOLARÇÃO DO SIOSP. REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 01040001 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.700,30 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 02040006 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 13.060,56 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 01040001 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.700,30 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020082 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 21030037 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS COMO VARRIÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 21030036 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS DISTRITOS E OS SITIOS A ZONA URBANA COM INTUITO DE AGILIZAR PARA NÃO CAUSAR PREJUIZO AOS DEMAIS USUARIOS DESSAS ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 34.611,21 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040006 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 13.060,56 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02020100 | C & M CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030074 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030067 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 23.439,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030064 | C & M CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040004 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABOLARÇÃO DO SIOSP. REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 20020033 | CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 892,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20010025 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 5.036,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 003-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 3.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21020013 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023113036TPFG | 2.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030152 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030151 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030150 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030149 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030148 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030147 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030146 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030145 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030144 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030143 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030142 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030141 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030140 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.010,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030139 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030138 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030137 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030136 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030135 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030134 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030133 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030132 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030131 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030130 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030129 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030128 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030127 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.025,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030126 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030125 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030124 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030123 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030122 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030121 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030120 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030119 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030118 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030117 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030116 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030115 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030114 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030113 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030112 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030111 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030110 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030109 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030108 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030107 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030106 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030105 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030104 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030103 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030102 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030101 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030100 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.190,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030099 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030098 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030097 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030096 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030095 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030094 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030093 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030092 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.610,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030090 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.565,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030089 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030088 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.520,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030087 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.610,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030086 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030085 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030084 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030083 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.585,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030082 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.840,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030081 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030080 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030079 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030078 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030077 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030076 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030075 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030074 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030073 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030072 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030071 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.520,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030070 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030069 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030068 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030067 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030066 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030065 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030064 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030063 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030062 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030059 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030058 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030057 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030056 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.610,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030055 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030054 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030053 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030052 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030051 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.380,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030050 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 875,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030049 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.610,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030048 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.235,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030047 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.890,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030046 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030045 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030044 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.890,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030043 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.840,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 43.895,63 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 90.654,64 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 159.840,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 23030008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 23030003 | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 2.515,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 23030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 2.824,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 23030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 8.472,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 23030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 16.343,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 34.611,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25030010 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 14.704,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25030008 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030101 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030077 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023113036-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023113036TPFG | 2.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030021 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.381,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06020090 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSORIOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 402,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 18.376,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 37.776,69 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 137.628,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04040004 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABOLARÇÃO DO SIOSP REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030077 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030076 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030075 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030074 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030073 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030072 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030071 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030070 | ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030069 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030068 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030053 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 824,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 286,12 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010138 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010137 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010136 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010134 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010132 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010107 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.006,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010057 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 9.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030069 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 1.441,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030068 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030067 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030066 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030065 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030064 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030063 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030062 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030061 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030060 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030059 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030058 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030057 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030055 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030053 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030052 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030051 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030050 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030049 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030048 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030047 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030046 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030045 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030044 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030043 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030042 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030040 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030039 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030038 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030037 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030036 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030035 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030034 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE TI JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030033 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030032 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030031 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030030 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030029 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030028 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030027 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030026 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030025 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030024 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030023 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030022 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030021 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030020 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030019 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030018 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030017 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030016 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030015 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030014 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS | 706,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 21.180,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.904,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.959,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22010115 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.066,78 | PAGO |
| 10/04/2024 | 24030004 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 24030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.236,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 24030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 14.092,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030023 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024 | 9.049,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 25030023 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024 | 9.554,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040001 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03030029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 718,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03030029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 130,86 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 369,27 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 676,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 192,11 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 144,51 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 247,11 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 33,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 155,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 954,43 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.068,71 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 54,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.572,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,93 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 311,99 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 362,76 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030038 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030037 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030036 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.570,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02030035 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.678,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030066 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030065 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 14.103,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 20030035 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030034 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030033 | MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030032 | JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030031 | MARILENE TIBURTINO HONORATO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO ~ | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030030 | ANDRESSA PEREIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030029 | LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030028 | ANA KAYLANE ALVES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030027 | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030026 | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030025 | RAMON NERES DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 23030024 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 23030023 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 4.750,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 23030022 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 23030021 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030022 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030021 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030020 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030019 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030018 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030017 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030016 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030015 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030014 | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030013 | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 25030012 | DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04030050 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL | 1.420,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030027 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030026 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030025 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030024 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030022 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030021 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030020 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030019 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030018 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030017 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 850,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 24030016 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02040001 | RICARDO BERNARDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02040002 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02040003 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 03040001 | BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 03030027 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.209,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03030015 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 13.080,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040003 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 450,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040002 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040001 | RICARDO BERNARDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02030033 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 82.726,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 2.235,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030094 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.050,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030093 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.073,75 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030092 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.568,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030091 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.834,65 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030090 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.582,01 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030089 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.514,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030088 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.489,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030087 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.494,35 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030086 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.458,24 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030085 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.411,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030084 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.464,88 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030083 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.597,55 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030082 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.800,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030081 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.703,22 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030044 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 3.421,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010068 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 2.960,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22010059 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 1.368,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21030029 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04030033 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 24030005 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02030039 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 06040003 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/04/2024 EM JUAZEIRO DO NORTE, DE FORMA PRESENCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030048 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 21030181 | VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 25010008 | ENEL CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 186,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04030046 | NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS, ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03040003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 980,81 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 21040004 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 114,99 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 21040005 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 114,99 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 21040006 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO. | 563,45 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 21040007 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 21040007 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21040006 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO. | 563,45 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21040005 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21040004 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 23020019 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA. | 24.288,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030047 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.562,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030046 | NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS, ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21040007 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587 | 99,64 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21040006 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO | 563,45 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21040005 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | 114,99 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21040004 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | 114,99 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030164 | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030163 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 23020005 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (FEVEREIRO/2024) | 1.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 23020004 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (FEVEREIRO/2024) | 1.815,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 23010011 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (JANEIRO/2024) | 1.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 23010010 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (JANEIRO/2024) | 1.815,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 880,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 880,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 06020024 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2024) | 2.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 06010050 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (JANEIRO/2024) | 2.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040003 | MARIA ANGELICA DE PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | 180,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040002 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | 180,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - TEORIA E PRATICAS | 250,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04020078 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 32.495,48 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04020021 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE NO PERIODO DE 27/01/2024 À 26/02/2024 | 6.971,59 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010160 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 10.243,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024 | 200,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024 | 200,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 | 1.800,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 | 1.800,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010026 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.640,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010026 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.640,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010025 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 60,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010025 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010024 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010024 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010023 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024 | 2.110,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010023 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024 | 2.110,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010022 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010022 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010021 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010021 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010020 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010020 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04020005 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024 | 180,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04020003 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE | 270,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.650,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.650,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 | 1.650,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024 | 300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024 | 300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 24030028 | SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.935,60 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04040001 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - TEORIA E PRATICAS. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04040002 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04040003 | MARIA ANGELICA DE PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 06040001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 279,21 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 06040003 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/04/2024 EM JUAZEIRO DO NORTE, DE FORMA PRESENCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 20040002 | VENTURA E RICARTE LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO ESPECIALIZADO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO OU VIRTUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU ESTADUAL PARA VINCULAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 20040003 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP. | 540,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 20040003 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 20040002 | VENTURA E RICARTE LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO ESPECIALIZADO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO OU VIRTUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU ESTADUAL PARA VINCULAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 21030033 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 83.287,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 23030012 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 81.790,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 25030009 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.527,52 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03030014 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 81.103,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 06030099 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.458,76 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 06040001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 279,21 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04040003 | MARIA ANGELICA DE PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04040002 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PAUTADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04040001 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - TEORIA E PRATICAS. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030052 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 9.165,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030051 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA TOMOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030049 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 20040003 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP | 540,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 | 9.217,27 | PAGO |
| 03/04/2024 | 20020023 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE VEICULAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.340,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 21030156 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 21030155 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 21030154 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 56.381,92 | PAGO |
| 03/04/2024 | 21030153 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23030010 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.421,99 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06030099 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.458,76 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06030098 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06030018 | ANTONIA ALVES DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06030017 | MARIA MADALENA DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06030016 | FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06030015 | EDIVAN DA SILVA LOURENÇO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030044 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025 | 23.953,93 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030018 | CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2.456,41 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030017 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 739,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04020074 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 | 16.464,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04020048 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC | 1.412,84 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04020022 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 1.820,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04010106 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 3.927,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 14.352,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22030008 | J. FRANCISCO DA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 2.655,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040009 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 17.255,70 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 04040005 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 57.609,60 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 24040001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 9.217,27 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020112 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030157 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030154 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.381,92 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 23030010 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03030022 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 06030100 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 06030096 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04040005 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 57.609,60 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030044 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 23.953,93 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030040 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADES DA TECNOLOGIA AVANÇADA DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICO ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030037 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 2.358,30 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030036 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 1.230,96 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 24040001 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 469,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 21030158 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 21030157 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 21030011 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 301,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 23030007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 799,76 | PAGO |
| 02/04/2024 | 25020020 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.126,70 | PAGO |
| 02/04/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030097 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030096 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030095 | TIAGO PEREIRA ARREBOLA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 372,60 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04030040 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADES DA TECNOLOGIA AVANÇADA DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICO ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 7.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04030005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | 3.432,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04030004 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 6.087,40 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04010040 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 6.033,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04010039 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 6.467,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 22030005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 1.020,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 2.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06040002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 206,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 06040004 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 4.120,33 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 20040001 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02040007 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.811,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02040008 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04040006 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.289,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 06040005 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 21040001 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.933,27 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 21040002 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.767,87 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 21040003 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 370,54 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04040018 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 20040001 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030014 | INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030013 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030027 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21040003 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 370,54 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21040002 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.767,87 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21040001 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.933,27 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030041 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030040 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 30.577,46 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030029 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03030028 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02040008 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02040007 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.811,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02030021 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02030020 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 7.784,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06040005 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030074 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030072 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06040004 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 4.120,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06040002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 206,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030039 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.223,14 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030038 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030033 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030032 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 286,12 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 14.851,24 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030010 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030009 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030008 | J. FRANCISCO DA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 2.655,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030007 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 24030013 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 24030005 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20040001 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | 540,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030014 | INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20020021 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.275,07 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21030159 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 20.131,39 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21030013 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21030008 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 6.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21030006 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 1.930,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21030002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 309,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21030001 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 5.420,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21020140 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO | 1.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21020137 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.035,87 | PAGO |
| 01/04/2024 | 21020134 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 23020022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 27.746,73 | PAGO |
| 01/04/2024 | 23020021 | MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.260,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 23020006 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.400,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 25020006 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.347,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 25020005 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.793,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 25020003 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.103,87 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06020085 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06030022 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.885,91 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06030020 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.720,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06030019 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 4.340,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06030010 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 515,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06030006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06030005 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06020088 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06020086 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA | 3.700,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06020084 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE | 4.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06020083 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.801,91 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06010060 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE | 4.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 06010031 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 5.792,91 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04020064 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04020037 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.990,07 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04020002 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.286,21 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04020001 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04010056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024 | 5.792,91 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04010050 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 22030010 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 22030009 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 22010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 24020026 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 24020024 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | PAGO |
| 31/03/2024 | 21030034 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 20030012 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.146,18 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 20030011 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 1.171,12 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 21030035 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.671,11 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 23030015 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 23.973,71 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 02030022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 54.838,43 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 06030070 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.202,03 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 04030031 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 31.157,95 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 04030026 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 53.093,09 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 04030025 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 1.304,33 | LIQUIDADO |
| 30/03/2024 | 04030024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) | 1.786,73 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 20030021 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01030029 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO / 2024 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030181 | VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030180 | ELENILDA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030178 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030177 | EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030176 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030175 | INÊS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030174 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030173 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030172 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030171 | CICERO ROGERIO BIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030170 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030169 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030168 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030167 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030166 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030165 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030164 | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030163 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030162 | JOSÉ EDIVAN DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030161 | DAVID FIDELES DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030160 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030155 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030153 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030152 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030151 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030150 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030149 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030148 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030147 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030146 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030145 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030144 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030143 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030142 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030141 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030140 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030139 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030138 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030137 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030136 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030135 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030134 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030133 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030132 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030131 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030130 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030129 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030128 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030127 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030126 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030125 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030124 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030123 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030122 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030121 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030120 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030119 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030118 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030117 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030116 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030115 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030114 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030113 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030112 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030111 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030110 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030109 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030108 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030107 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030106 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030105 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030104 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030103 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030102 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030101 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030100 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030099 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030098 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030097 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030096 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030095 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030094 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030093 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030092 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030091 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030090 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030089 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030088 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030087 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030086 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030085 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030084 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030083 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030082 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030081 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030080 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030079 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030078 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030077 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030076 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030075 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030074 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030073 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030072 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030071 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030070 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030069 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030068 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030067 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030066 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030065 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030064 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030063 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030062 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030060 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030059 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030058 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030057 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030056 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030055 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030054 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030053 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030052 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030051 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030050 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030049 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030048 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030047 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030046 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030045 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030044 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030043 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 21030016 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030024 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030023 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030022 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030021 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030019 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MARÇO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030018 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MARÇO/2024) | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030017 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 23030008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 25030010 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03030021 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010015 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010012 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02030032 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02030031 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.390,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02030030 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010048 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010046 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030102 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030101 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030098 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030087 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MARÇO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030086 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (MARÇO/2024) | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030085 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(MARÇO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030084 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (MARÇO/2024) | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030083 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (MARÇO/2024) | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030071 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.724,34 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 06030027 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030079 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 2.402,70 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030078 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 30.299,71 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030063 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 1.201,35 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030062 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 35.196,09 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030062 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 27.872,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030062 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 36.076,90 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030061 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 141.934,24 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030060 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 16.418,22 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030060 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 20.022,27 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030060 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 747,09 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 96.135,42 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 110.106,30 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 38.093,60 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 4.051,88 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030058 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.100,62 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030058 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 28.057,83 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030057 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 75.332,30 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030057 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 77.588,14 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030057 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 04030055 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 94.164,73 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 21.180,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 17.904,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.959,60 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030027 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030026 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030025 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030024 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030023 | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030022 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030021 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030020 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030019 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030018 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030017 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030016 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 24030004 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 23030011 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 276,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 06030082 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 692,32 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 21030159 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.131,39 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 21030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 43.895,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 21030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 90.654,64 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 21030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 159.840,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 21030039 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 23030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 23030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 23030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.343,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 23030011 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 276,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02030027 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 06030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 18.376,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 06030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 37.776,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 06030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 137.628,79 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 06030082 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 692,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 06030078 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 06030077 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 06030068 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04030042 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. | 20.457,28 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04030041 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. | 212.186,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04030029 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 93.297,94 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010085 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 24030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 24030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.092,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 24030012 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 21030014 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.703,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 21030009 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 54.881,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 21020133 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.712,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 23030011 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 276,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 23030002 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.791,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 23030001 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.095,95 | PAGO |
| 28/03/2024 | 23020018 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.673,09 | PAGO |
| 28/03/2024 | 06030038 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED`S P5, GRID, ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) E SOM DE (PEQUENO PORTE), PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO APLICATIVO DE INCLUSÃO SOCIAL TEMPO DE CRESCER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 5.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030042 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE | 20.457,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030041 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE | 212.186,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030020 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 7.784,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 04030021 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO SISTAMA DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM INTUITO DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DOS METODOS DE TRABALHO, RACIONALIZAÇÃO DO USO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 04030022 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESDE A ELABORAÇÃO COMO ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 20030010 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO SISTAMA DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO COM INTUITO DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DOS METODOS DE TRABALHO, RACIONALIZAÇÃO DO USO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 04030034 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. | 2.114,18 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 04030035 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. | 2.311,31 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 21030027 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 765,84 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 23030013 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.495,74 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 24030010 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 228,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 03030016 | ENEL ENERGIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 162,09 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 20030036 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030035 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030034 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030033 | MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030032 | JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030031 | MARILENE TIBURTINO HONORATO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ~ | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030030 | ANDRESSA PEREIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030029 | LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030028 | ANA KAYLANE ALVES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030027 | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030026 | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030025 | RAMON NERES DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030024 | ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030023 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 9.960,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 51.657,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 10.971,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030017 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 25.848,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030010 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO SISTAMA DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO COM INTUITO DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DOS METODOS DE TRABALHO, RACIONALIZAÇÃO DO USO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 7.078,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20010014 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 660,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20010011 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20010009 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030026 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030025 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030019 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030017 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21030158 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21030038 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21010039 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21030027 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 23030016 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 23030013 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.495,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 23010006 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030022 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030021 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030020 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030019 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030018 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030017 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030016 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030015 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030014 | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030013 | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030012 | DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 863,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010048 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30 CP - SEDUC | 1.175,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03030010 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.372,77 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02030026 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.848,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02030025 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 3.840,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02030024 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 06030097 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 06030076 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 06030075 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 06010025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.712,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 06030039 | CARMEM BARRETO VELOSO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 06030038 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED`S P5, GRID, ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) E SOM DE (PEQUENO PORTE), PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO APLICATIVO DE INCLUSÃO SOCIAL TEMPO DE CRESCER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030077 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030076 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030075 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030073 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030072 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030071 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030070 | ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030069 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030068 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010138 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010137 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010136 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010134 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010132 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030054 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030050 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030043 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 23.692,85 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030035 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. | 2.311,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030034 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA. | 2.114,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 14.608,54 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 187,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030023 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030022 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESDE A ELABORAÇÃO COMO ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030021 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO SISTAMA DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM INTUITO DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DOS METODOS DE TRABALHO, RACIONALIZAÇÃO DO USO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030019 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/02/2024 À 26/03/2024. | 6.834,47 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030013 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 8.091,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 18.173,71 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 5.773,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 8.358,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 708,47 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 11.788,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 14.068,54 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010063 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010062 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010061 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024. | 2.920,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010057 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010037 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 460,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010036 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 2.364,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010035 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010034 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010026 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010025 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010024 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010023 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010022 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010020 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030071 | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030068 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030067 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030066 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030065 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030064 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030063 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030062 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030061 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030060 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030059 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030058 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030057 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030055 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030054 | VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DE BALLET PARA PROJETO BALLET ITINERANTE DE CAMPOS SALES/CE. | 1.609,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030053 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030052 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030051 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030050 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030049 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030048 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030047 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030046 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030045 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030044 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030043 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030042 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030040 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030039 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030038 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030037 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030036 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030035 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030034 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030033 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030032 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030031 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030030 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030029 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030028 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030027 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030026 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030025 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030024 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030023 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030022 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030021 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030020 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030019 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030018 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030017 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030016 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030015 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030014 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 3.025,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010057 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 420,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010053 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010050 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010043 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010041 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010036 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010035 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010034 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010033 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010032 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010031 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010030 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010029 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010028 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010027 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010026 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010025 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010024 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010023 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010022 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010021 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010020 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010019 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010018 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010017 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010016 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010015 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010008 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 24030014 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 24030010 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 24010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 9.960,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 51.657,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (CONSELHO TUTELAR) | 10.971,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030017 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (GUARDA MUNICIPAL) | 25.848,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 352,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030010 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO SISTAMA DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO COM INTUITO DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DOS METODOS DE TRABALHO, RACIONALIZAÇÃO DO USO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE | 3.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 7.078,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 115,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20010033 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20010023 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ADIVUGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.310,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030027 | SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | 765,84 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030022 | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21020178 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 295,27 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21020177 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 187,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21020176 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 22.036,14 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21010143 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (MANUTENÇÃO) | 35.916,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23020026 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 1.326,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23020019 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA | 24.288,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23030004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO | 18.476,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 25030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 863,55 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 350,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030016 | JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.650,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030015 | RICARDO BERNARDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA EEIF AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.385,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030014 | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | 1.790,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030013 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES | 1.300,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030012 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030011 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02030009 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 329,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.575,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,26 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31,41 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 313,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 56,26 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.055,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 329,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 292,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010048 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.330,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.050,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010046 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010040 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 5.792,91 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03020023 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 270,23 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 412,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 130,71 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030045 | ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRO, EM OFICINA DE MECANICA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOS REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030044 | ANTONIA MIKELY DE BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRA, EM OFICINA DE MAQUIAGEM NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.025,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030039 | CARMEM BARRETO VELOSO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030024 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020118 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) | 508,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020117 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) | 339,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020116 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) | 228,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020115 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) | 101,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020114 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 49,93 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020113 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) | 278,98 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020112 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 294,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020111 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) | 278,98 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020110 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 103,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020109 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 13.364,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020108 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) | 932,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020107 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 793,51 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020106 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) | 678,79 | PAGO |
| 27/03/2024 | 06020099 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 441,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030054 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 6.180,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030035 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA | 2.311,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030034 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA O ESTADO DO CEARA | 2.114,18 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 14.608,54 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 187,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030022 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESDE A ELABORAÇÃO COMO ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 6.850,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030021 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO SISTAMA DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM INTUITO DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DOS METODOS DE TRABALHO, RACIONALIZAÇÃO DO USO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE | 3.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030013 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 8.091,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 18.173,71 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 5.773,02 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 8.358,97 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 708,47 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 11.788,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.199,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 831,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 747,70 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 391,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 263,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 130,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 23,28 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 14.068,54 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020058 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.396,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020057 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.107,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020049 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 28.304,05 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.220,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 273,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 252,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 45,21 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4,26 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 3.025,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 557,61 | PAGO |
| 27/03/2024 | 24030010 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 228,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 24030002 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 24020030 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 939,25 | PAGO |
| 27/03/2024 | 24030001 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 20030008 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 21030015 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 925801/2021 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 114.392,65 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 25030004 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 25030005 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 04030046 | NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS, ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 06030036 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 759,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 06030037 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 759,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 06030040 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 06030044 | ANTONIA MIKELY DE BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRA, EM OFICINA DE MAQUIAGEM NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 06030045 | ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRO, EM OFICINA DE MECANICA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOS REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 06030095 | TIAGO PEREIRA ARREBOLA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 20030009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 2.364,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030008 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030031 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01010020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030018 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030016 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030015 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 8.740,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.540,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030012 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030011 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030010 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030009 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030008 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030007 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030006 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030005 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020055 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030179 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030156 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030026 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030025 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030024 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030023 | CICERO ROGERIO BIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030022 | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030021 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030020 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030019 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030018 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030017 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030015 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 925801/2021 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 114.392,65 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23030003 | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030007 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.046,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 296,28 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030005 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030004 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03030020 | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02030028 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02030018 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010040 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010040 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030095 | TIAGO PEREIRA ARREBOLA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 11.856,52 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030093 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030092 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.522,96 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030091 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030090 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 11.391,38 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030089 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.294,46 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030067 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030045 | ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRO, EM OFICINA DE MECANICA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOS REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030044 | ANTONIA MIKELY DE BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRA, EM OFICINA DE MAQUIAGEM NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030040 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030037 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030036 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030025 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030024 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06010031 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010096 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 69.534,29 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010095 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 30.184,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030053 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030020 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIRETAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS DE TI COM IMPLATAÇÃO DE WORK FLOW PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS SISTEMAS IMPLANTADOS JUNTO AO FMS. | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030013 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 2.420,22 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 5.721,01 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 1.745,83 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 211,92 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 3.526,10 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 2.709,23 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 4.654,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030069 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 943,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 24030002 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 24030001 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 2.364,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 20030008 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE | 4.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.871,05 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030179 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030026 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030025 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030024 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030023 | CICERO ROGERIO BIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030021 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030020 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030019 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030018 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030017 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21020148 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 7.199,12 | PAGO |
| 26/03/2024 | 23020025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 434,89 | PAGO |
| 26/03/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 252,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 25030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 296,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 25030005 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 5.600,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 25030004 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE | 4.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03020028 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.936,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02020063 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 607,09 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02020062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 6.235,91 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02020061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 32.704,19 | PAGO |
| 26/03/2024 | 07030001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.991,45 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) | 11.856,52 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030093 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) | 4.150,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030092 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) | 15.522,96 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030091 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030090 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) | 11.391,38 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030089 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) | 9.294,46 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030042 | LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030040 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.515,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030037 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 759,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030036 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 759,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06020098 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 4.662,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010096 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I | 69.534,29 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010095 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE | 30.184,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030020 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIRETAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS DE TI COM IMPLATAÇÃO DE WORK FLOW PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS SISTEMAS IMPLANTADOS JUNTO AO FMS | 12.240,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030013 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 2.420,22 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 5.721,01 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 1.745,83 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 211,92 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 3.526,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SEC SAÚDE AG COM DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER) | 2.709,23 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 4.654,58 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04020046 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 1.223,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04020045 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 992,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010115 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 18.196,90 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010114 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 12.055,52 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010113 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 611,57 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 943,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 24020029 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 337,90 | PAGO |
| 25/03/2024 | 06030067 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 20030014 | INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 21030033 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 83.287,75 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 23030012 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 81.790,80 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 04030030 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 1.325,92 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04030027 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 3.834,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04030016 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 10.795,57 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04030015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 18.714,90 | LIQUIDADO |
| 23/03/2024 | 07030002 | SANDRA SOUZA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS JUNTO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 6.420,72 | EMPENHADO |
| 23/03/2024 | 07030002 | SANDRA SOUZA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS JUNTO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 6.420,72 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 04030008 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 20030004 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 04030045 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 12.155,64 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 01030032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 2024.03.05.01-DL. | 240,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 20030022 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030006 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030005 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030004 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030032 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 2024.03.05.01-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030022 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.538,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030032 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030009 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 54.881,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030008 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 23030004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.476,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02030019 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030080 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 120,15 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.991,45 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030069 | LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, ATUANDO COM TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA MELHOR DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS E SERVIÇOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CAMPOS SALES. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030066 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04030045 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 12.155,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04030008 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04010050 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030006 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS | 3.030,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030005 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030004 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030007 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587 | 99,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020174 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020173 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020172 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020171 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.407,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020141 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS | 38.336,61 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020037 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02030010 | JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXO DO PROGAMA MAIS PAIC EDUCAÇÃO BASICA | 2.900,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02020027 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010101 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03020022 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 74.281,01 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 4.615,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010013 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030045 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 12.155,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030008 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 6.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030003 | J. FRANCISCO DA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 1.770,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030002 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 4.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030006 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 04030007 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 301,20 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 06030033 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 06030034 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 06030035 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 06030047 | VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 06030069 | LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, ATUANDO COM TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA MELHOR DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS E SERVIÇOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CAMPOS SALES. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 07030001 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.991,45 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 22030013 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 06030080 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 120,15 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 20030022 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 01020056 | C & M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 301,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02030043 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02030042 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 15.470,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02030041 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 10.670,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03030008 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02030023 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 5.220,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030047 | VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030035 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030034 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030033 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030017 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 739,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030007 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030006 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.432,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030004 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 6.087,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 828,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22030005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 1.020,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 24030003 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020046 | ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 9.749,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020045 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 5.410,44 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020041 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 10.251,36 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020039 | ROZINALDO ALVES VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 8.148,96 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020038 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 14.700,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020028 | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020025 | MARIA LOURENÇO DE SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | 7.041,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020023 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.820,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010102 | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010100 | MARIA LOURENÇO DE SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | 7.041,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030048 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030047 | VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030046 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030043 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030035 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 180,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030034 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 180,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030033 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 180,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06020082 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.950,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06010055 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030007 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE | 270,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030006 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE | 180,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04020065 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 13.639,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010182 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 15.051,90 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010164 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 18.489,83 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010163 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 7.190,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 828,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010043 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010041 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010036 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010035 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010034 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010033 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010032 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010031 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010030 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010029 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010028 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010027 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010026 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010025 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010024 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010023 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010022 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010021 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010020 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010019 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010018 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010017 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010016 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010015 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010008 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 24020025 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO | 1.950,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030012 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030020 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030021 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.381,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 22030003 | J. FRANCISCO DA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 1.770,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 25030003 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01030021 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 386,10 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 30.632,43 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 16.152,96 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 15.862,86 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 43.506,36 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030042 | LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030043 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030046 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030048 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030054 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03030022 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030079 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.788,15 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030081 | FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E ÁUDIO, PARA SEMINÁRIO PUBLICO ALUSIVO A POLITICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 06030099 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.458,76 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20020033 | CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 892,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030028 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS EM FORRO DE GESSO DE IMOVEL VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030021 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 386,10 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.871,05 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 25030003 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 43.506,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 15.862,86 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 16.152,96 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 30.632,43 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03030003 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 43.013,26 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03020028 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.936,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03020023 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02020061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 32.704,19 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02020049 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030081 | FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E ÁUDIO, PARA SEMINÁRIO PUBLICO ALUSIVO A POLITICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030079 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.788,15 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030054 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030048 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030046 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030043 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030042 | LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030021 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.381,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030020 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030012 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030003 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 22030003 | J. FRANCISCO DA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20020034 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 799,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20020017 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.046,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020170 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020169 | MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.900,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020168 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020167 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 25030003 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.900,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02030007 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | 1.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030055 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.250,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030054 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04020026 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 50.287,35 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04020025 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.460,96 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04020023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.436,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010100 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 33.158,34 | PAGO |
| 19/03/2024 | 06030073 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.839,50 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 01030020 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 166,12 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02020063 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 607,09 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02020062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 6.235,91 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 06030073 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.839,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 21030007 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 23030015 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 23.973,71 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 04030095 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 5.234,30 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 06030070 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.202,03 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 06030071 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.724,34 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 21030035 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.671,11 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 01030024 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.538,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030023 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.538,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 21030007 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE- MAPP 2587. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 21020141 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 38.336,61 | LIQUIDADO |
| 16/03/2024 | 06030022 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.885,91 | EMPENHADO |
| 16/03/2024 | 06030022 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.885,91 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030053 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 23030014 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 24030011 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.799,98 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 01030003 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.051,61 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 23030014 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 25030008 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030053 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04020080 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.427,80 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04020079 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.734,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04020077 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 24030011 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.799,98 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 20020016 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.114,61 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020160 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.025,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020159 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020158 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020157 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020156 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020155 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020154 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020153 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020152 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020151 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020150 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23010013 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31.120,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030056 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 2.250,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030053 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.645,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 04020077 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 400,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 04010099 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.481,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 04010098 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.563,06 | PAGO |
| 14/03/2024 | 06030006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 06030015 | EDIVAN DA SILVA LOURENÇO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 06030016 | FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 06030017 | MARIA MADALENA DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 06030018 | ANTONIA ALVES DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 21030010 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.399,20 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 21030013 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02030040 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.273,31 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02030035 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.678,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02030036 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.570,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02030037 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02030038 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 21030013 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 21030010 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.399,20 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03030018 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03030017 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30 -CP -SEDUC | 950,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03030009 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030061 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030056 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030018 | ANTONIA ALVES DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030017 | MARIA MADALENA DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030016 | FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030015 | EDIVAN DA SILVA LOURENÇO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030005 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04020076 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES MUNICIPAIS JUNTO AO FMS. | 8.440,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 14.352,30 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 21020162 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.025,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 23020028 | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 2.515,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 25020021 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTOS DE SOLUÇÕES VISANDO MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 4.400,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020037 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020036 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020035 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020033 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020032 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020031 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03030018 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A AABB JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03030017 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 06030061 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.500,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04020076 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES MUNICIPAIS JUNTO AO FMS | 8.440,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04020038 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.950,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010186 | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010129 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 7.769,15 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010128 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 7.296,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010126 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 7.345,37 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010124 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.577,45 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010121 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.715,49 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010120 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.419,62 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010119 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.217,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030019 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 4.340,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 01030027 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 06030055 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 06030056 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 06030061 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 06030063 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 25030008 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 25030009 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.527,52 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 04030080 | STEFANI NOBRE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.840,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 20030037 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 280,90 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 22030054 | VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DE BALLET PARA PROJETO BALLET ITINERANTE DE CAMPOS SALES/CE. | 1.609,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 22030070 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.830,59 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 20010025 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 5.036,44 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 21030001 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 25020021 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTOS DE SOLUÇÕES VISANDO MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03020022 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 74.281,01 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02030010 | JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXO DO PROGAMA MAIS PAIC EDUCAÇÃO BASICA | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02030008 | FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVANIZADO, PARA TELHADO COM MEDIDAS 20M X 80CM. NA ESCOLA E.E.I F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.155,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03030002 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.021,27 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02030007 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02030005 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.547,30 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030063 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030055 | JOÃO LUCAS SILVA BENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030019 | CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 4.340,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 11.427,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04020074 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 16.464,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010107 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.006,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22010115 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.066,78 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 24030009 | J.R.COELHO TAVARES-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020031 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO TECNICA PARA TER UMA MAIOR PRECISÃO, LEVANDO QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO | 4.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 20030002 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE | 4.300,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 21010062 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.899,70 | PAGO |
| 13/03/2024 | 21020011 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 872,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 23020002 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 770,80 | PAGO |
| 13/03/2024 | 25030001 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HUDRICOS DE CAMPOS SALES/CE | 6.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 25010012 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 856,50 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02020018 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA | 16.720,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 06030063 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 6.856,50 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 11.427,50 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04020060 | FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 4 BICAS DE ZINCO DE 20M PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.910,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04020036 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) | 3.444,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04020012 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 60.320,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030002 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE | 6.850,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 22030001 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 24030009 | J.R.COELHO TAVARES-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.700,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 24030008 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 5.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 24020007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 811,50 | PAGO |
| 13/03/2024 | 24010013 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 733,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 04030002 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 20030002 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 20030003 | JANAINA FELIX FREIRE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 22030001 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 25030001 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HUDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 21030014 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.703,82 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 06030041 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 20030016 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 03030029 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 849,06 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 21030036 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS DISTRITOS E OS SITIOS A ZONA URBANA COM INTUITO DE AGILIZAR PARA NÃO CAUSAR PREJUIZO AOS DEMAIS USUARIOS DESSAS ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 21030037 | S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS COMO VARRIÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 20030016 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20020031 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO TECNICA PARA TER UMA MAIOR PRECISÃO, LEVANDO QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20030003 | JANAINA FELIX FREIRE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20030002 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 21030014 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.703,82 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 25020020 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.126,70 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 25030001 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HUDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024-SEDUC | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03020034 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02030016 | JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030041 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030018 | CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.456,41 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020075 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 9.467,84 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030002 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020064 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020060 | FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 4 BICAS DE ZINCO DE 20M PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.910,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.220,76 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 441,16 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 295,27 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 273,04 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 252,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 187,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 45,21 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4,26 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22030001 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPOS SALES/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 24030008 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 24020024 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20030016 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE | 125,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 20030003 | JANAINA FELIX FREIRE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE | 125,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 20020018 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.195,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 20010014 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 660,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 20010011 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ 30/03/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 21020017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 23020009 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25020018 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCIERO 2023, JUNTO A UG: 25 | 7.450,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25020017 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1.412,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06030062 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL, EM ALUSÃO AS MULHERES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06030041 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06030032 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 360,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06020039 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06020030 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 1.386,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06020004 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 412,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06010099 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.855,91 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06010090 | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.725,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 22010057 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 420,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 24020008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 24020006 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 160,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 20030001 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DE 100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS PARA O BRASIL E REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEDERAL NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02030008 | FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVANIZADO, PARA TELHADO COM MEDIDAS 20M X 80CM. NA ESCOLA E.E.I F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.155,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02030010 | JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE ANEXO DO PROGAMA MAIS PAIC EDUCAÇÃO BASICA | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 23030001 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.095,95 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 23030002 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.791,88 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02030021 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 06030057 | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.314,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 06030059 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.905,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 06030060 | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 06030064 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 04030067 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 23.439,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 20030001 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DE 100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS PARA O BRASIL E REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEDERAL NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 115,87 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030002 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.946,05 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 21020145 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 37.150,57 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 21020144 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 68.514,68 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 21020143 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 27.603,58 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 21020142 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 38.472,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 23030002 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.791,88 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 23030001 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.095,95 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02030015 | RICARDO BERNARDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02030014 | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02030012 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02030011 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03020021 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 METROS DE FORRO E CONSERTOS NO CVT | 840,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030064 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030060 | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030059 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.905,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030057 | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.314,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030014 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 797,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.199,76 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 831,46 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 747,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 391,76 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 263,24 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 130,85 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 23,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04020065 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 13.639,42 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 557,61 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20030001 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DE 100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS PARA O BRASIL E REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEDERAL NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES | 1.790,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 21020161 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 21020061 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 25020016 | PEDRO RAMON LOPES DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 5.420,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 25020015 | PAULO DE LIMA COSTA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 6000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 5.420,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 06030064 | FRANCISCA ERICA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 06030059 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.905,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 06030058 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.412,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 06030057 | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.314,00 | PAGO |
| 10/03/2024 | 20010020 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 3.980,28 | LIQUIDADO |
| 10/03/2024 | 20010019 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 4.122,18 | LIQUIDADO |
| 10/03/2024 | 23020019 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA. | 24.288,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 06030007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 768,87 | EMPENHADO |
| 09/03/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 30,64 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13,69 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.632,95 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 414,63 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 84,60 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.106,57 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 06030007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 132,51 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 06030007 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 636,36 | LIQUIDADO |
| 09/03/2024 | 04010167 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO | 2.200,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02030006 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 17.303,39 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 25030002 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPOS SALES/CE NO SENTIDO DE CONSCIENTIZAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO PARA ECONOMIZAR E CONTROLAR O CONSUMO DO USO DE AGUA DENTRO DO QUADRO CHUVOSO PARA MELHOR APROVEITAMENTO NO PERIODO DA ESTIAGEM, SEGUINDO RECOMENDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (SINGREH). | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02030011 | FABIANO ANCELMO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSO INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02030012 | IGOR ALVES VELOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02030014 | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02030015 | RICARDO BERNARDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02030016 | JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.650,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 22030004 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS E LEVANTAMENTO ESTATISTICOS DAS AÇÕES DA ARTE ESCULTURA VISANDO ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS CULTURAIS PARA APRIMORAR A QUALIDADE E EXPANSSÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA SECULT. | 6.450,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 06030030 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 360,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 06030031 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 360,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 06030032 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 360,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 06030058 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 21030031 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 20020034 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020025 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIODICA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM REALIZAÇÃO DO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, DESENVOLVENDO TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO NAS ROTINAS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020023 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE VEICULAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020065 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020047 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 61,34 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020047 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 524,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 21030031 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 25030002 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPOS SALES/CE NO SENTIDO DE CONSCIENTIZAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO PARA ECONOMIZAR E CONTROLAR O CONSUMO DO USO DE AGUA DENTRO DO QUADRO CHUVOSO PARA MELHOR APROVEITAMENTO NO PERIODO DA ESTIAGEM, SEGUINDO RECOMENDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (SINGREH). | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03030019 | J.V.P.SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03020032 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 350,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 270,23 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 130,71 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03020019 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.764,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02030006 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 17.303,39 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 329,85 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.575,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 129,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31,41 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 313,56 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 56,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.055,46 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 329,85 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 292,56 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030062 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL, EM ALUSÃO AS MULHERES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030058 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030032 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030031 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030030 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06020082 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020078 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 32.495,48 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020062 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.657,55 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020061 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.439,65 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020059 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.634,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020058 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.396,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020057 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.107,22 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020056 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 5.331,68 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020055 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 12.140,72 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020054 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.784,98 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020053 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.770,05 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020052 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.231,35 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020051 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.214,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020041 | ANTONIO APARECIDO FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04020038 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 22030004 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS E LEVANTAMENTO ESTATISTICOS DAS AÇÕES DA ARTE ESCULTURA VISANDO ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS CULTURAIS PARA APRIMORAR A QUALIDADE E EXPANSSÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA SECULT. | 6.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 24020025 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020025 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIODICA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM REALIZAÇÃO DO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, DESENVOLVENDO TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO NAS ROTINAS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 6.650,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020020 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020019 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21030031 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020077 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020175 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020165 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DRCLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020164 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020163 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020116 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020115 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020114 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.840,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020113 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020112 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020111 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020110 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020109 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020108 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020107 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.890,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020106 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020105 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020104 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.890,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020103 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020102 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020101 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020100 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.705,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020099 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020098 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020097 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020096 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.585,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020095 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020094 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020093 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020092 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020091 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020090 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020089 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020088 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020087 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.565,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020086 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020085 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020084 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020083 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020082 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020081 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.565,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020080 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020079 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020078 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.335,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020076 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020075 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020074 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.520,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020073 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.520,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020072 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.565,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020071 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020070 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020069 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020068 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020067 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.565,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020066 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020065 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020064 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020063 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020062 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020060 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020059 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020057 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020056 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020055 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020054 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020053 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020052 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020051 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020050 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020049 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020048 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020047 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020046 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020045 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020044 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020043 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020042 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020041 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020040 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020039 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020038 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020036 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020035 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020034 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020033 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020032 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020031 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020030 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020029 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020028 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020027 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS | 3.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020026 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020025 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020024 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020023 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020022 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020021 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020020 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020019 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21010164 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21010163 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020013 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 4.750,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020012 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020011 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020010 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020003 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.892,57 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25030002 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPOS SALES/CE NO SENTIDO DE CONSCIENTIZAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO PARA ECONOMIZAR E CONTROLAR O CONSUMO DO USO DE AGUA DENTRO DO QUADRO CHUVOSO PARA MELHOR APROVEITAMENTO NO PERIODO DA ESTIAGEM, SEGUINDO RECOMENDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (SINGREH) | 4.300,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020014 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020013 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020012 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020011 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020010 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020009 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020008 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 25020007 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02030002 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO | 5.643,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02030001 | ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.755,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020019 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.720,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03030019 | J.V.P.SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 6.300,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03020019 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.764,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03020018 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 14.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03020017 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 4.608,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03020016 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 4.156,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030031 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 360,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030030 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 360,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020046 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020045 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020083 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 27.678,89 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020083 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 40.418,24 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020083 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 93.910,94 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020083 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 103.594,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020073 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 97.515,63 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020071 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 3.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020071 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 65.983,62 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020071 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 74.043,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 747,09 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 2.402,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 16.418,22 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF) | 18.820,92 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020069 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.100,62 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020069 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 28.057,83 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) | 40.418,24 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) | 27.678,89 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) | 93.910,94 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) | 103.594,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020067 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE) | 144.023,63 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 29.284,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 35.166,09 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 38.922,34 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020044 | ANANIAS ALVES DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 4.460,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020043 | WALTERNANIO JOSÉ DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 4.460,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020042 | OSMAR JAELSON DE SOUSZA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 4.055,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020041 | ANTONIO APARECIDO FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020040 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020035 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020034 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020033 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020032 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020031 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020030 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020029 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020028 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04020027 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010166 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE | 1.516,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010138 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010137 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010136 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010134 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010133 | SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010132 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22030004 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS E LEVANTAMENTO ESTATISTICOS DAS AÇÕES DA ARTE ESCULTURA VISANDO ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS CULTURAIS PARA APRIMORAR A QUALIDADE E EXPANSSÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DA SECULT | 6.450,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020060 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020059 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020058 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE TI JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020057 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020056 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020055 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020054 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020053 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020052 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020051 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020050 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020049 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020048 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020047 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020046 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020045 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020044 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020043 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020042 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020040 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020039 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020038 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020037 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020036 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020035 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020034 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020033 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020032 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 1.441,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020031 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020030 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020029 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020028 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020027 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020026 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020025 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020024 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020023 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020022 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020021 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020020 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020019 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020018 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020017 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020016 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020015 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020014 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020013 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020011 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020010 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020009 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020008 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020006 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020021 | FABIO PEREIRA DE ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA DE CORTE, REVISÃO DA PARTE ELETRICA | 320,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020020 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020019 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020018 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020016 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020015 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020014 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020013 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020012 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 850,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020011 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24020010 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02030004 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 5.002,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 06030014 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 797,20 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 21030003 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.452,10 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 23030005 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.957,72 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 01030020 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 166,12 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 06030050 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 06030051 | MICHELLE LIMA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 06030052 | THAISA ANTONIA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 21030003 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.452,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23030005 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.957,72 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02030009 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02030004 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 5.002,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02030002 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO | 5.643,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02020026 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030052 | THAISA ANTONIA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030051 | MICHELLE LIMA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030050 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 06030013 | LUIS CARLOS DE SOUSA LIMA FILHO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS PARA OFICINA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.079,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04020047 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 22.655,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 24020021 | FABIO PEREIRA DE ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA DE CORTE, REVISÃO DA PARTE ELETRICA. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 21020147 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 91.167,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 21020147 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 43.495,63 | PAGO |
| 07/03/2024 | 21020147 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 156.457,99 | PAGO |
| 07/03/2024 | 23020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 2.824,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 23020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 14.425,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 11.977,70 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03020015 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 8.034,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03020014 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 32.886,06 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03020013 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 21.327,26 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03020012 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 12.059,57 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030052 | THAISA ANTONIA DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030051 | MICHELLE LIMA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030050 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.195,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030004 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.055,27 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030003 | JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 4.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06020091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 37.776,69 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06020091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 132.212,55 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06020091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 18.263,14 | PAGO |
| 07/03/2024 | 04010068 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024 | 5.613,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 22020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.959,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 22020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 15.532,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 22020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.904,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 24020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 13.616,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030010 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 515,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 23030007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 799,76 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02030023 | M L C SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 5.220,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 04030048 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.740,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030038 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED`S P5, GRID, ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) E SOM DE (PEQUENO PORTE), PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO APLICATIVO DE INCLUSÃO SOCIAL TEMPO DE CRESCER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 03030015 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR | 13.080,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 20030007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 469,10 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 21020180 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 11.514,03 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 23030007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 799,76 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02030001 | ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.755,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030029 | JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030028 | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030010 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 515,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 372,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04020063 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 6.104,59 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04020050 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.193,10 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 21020180 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 11.514,03 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21020166 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS | 5.420,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21020009 | FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS | 1.160,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21010011 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 5.420,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020027 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02020021 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FUNÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 15.600,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030029 | JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 360,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030028 | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 360,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030002 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 4.200,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010162 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RURAL O COMBATE E OREVENÇÃO A FORMAÇÃO DO FOCO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZANDO ASSIM O PRIMEIRO CICLO DE 2024, PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES | 3.799,82 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020003 | FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS MISSAS REALIZADAS NO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 01/01/2024, 05/01/2024, 22/01/2024 E DIA 27/01/2024 AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | 4.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 01030001 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05,06,07 E 08 MARÇO DE 2024 | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 06030004 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.055,27 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 06030008 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 372,60 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 21030002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 309,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 21030006 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.930,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 06030028 | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 360,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 06030029 | JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 360,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 21030029 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 24030005 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 20020021 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.275,07 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030001 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05,06,07 E 08 MARÇO DE 2024 | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020050 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 21030006 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.930,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 21030002 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 309,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 23020024 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.431,89 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02020023 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.820,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 06020085 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 06030004 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.055,27 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04020048 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. | 1.412,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04020046 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.223,14 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04020045 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 992,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04020037 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.990,07 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020009 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA | 870,97 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020008 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA | 5.200,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020004 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 480,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20010034 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 003-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 3.300,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020033 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020032 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020030 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020025 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TP -FG CON | 3.300,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 1.539,08 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01010050 | CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 722,28 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01010006 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ( DEZEMBRO ) | 1.584,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020018 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020016 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP | 5.420,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020015 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP | 5.420,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020014 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP | 9.960,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020008 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 22,92 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020007 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21010083 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020008 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.547,92 | PAGO |
| 05/03/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03020007 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 854,38 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020014 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA EEIF PADRE AZARIAS SOBRIERA | 1.320,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03020011 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.372,77 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03020010 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 | 2.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03020005 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010026 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.975,76 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010024 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020009 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03030001 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023110731 TP FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 63.342,31 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03020009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020017 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020044 | MARIA PEREIRA DE CARVALHO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE VISAM INTEGRAR OS SABERES E CONHECIMENTOS DE DIVERSAS ÁREAS E SETORES NA GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, | 6.500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020040 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020038 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST | 5.217,97 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020037 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST | 5.217,97 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020036 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020035 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020034 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020033 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020032 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020018 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020014 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 06020005 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5.004,85 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04020020 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04020013 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010144 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010143 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA | 500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 459,32 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010081 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010079 | ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS ITAGUÁ E MONTE CASTELO | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010078 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO PSF BARÃO DE AQUIRAZ | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010077 | MARIA NECI VITORINO DE MOURA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E ZONA RURAL | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010076 | JOAO DE SOUSA LINO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DE CARMELOPOLISE SÃO JOSE | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010075 | PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DA SEDE NAS VISITAS DOMICILIARES | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010074 | JOSE ALBERONES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DE QUIXARIU | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010073 | LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DO CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRA | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010072 | ONESIMO PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DOS PSFS DOS DISTRITOS | 2.740,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010030 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 54.059,04 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010029 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020002 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 480,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 006-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 1.600,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 2.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 24020002 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 2.141,51 | PAGO |
| 05/03/2024 | 24010022 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 24020009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 06030002 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030003 | JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 01030002 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.946,05 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02030003 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.064,85 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02030005 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.547,30 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.588,05 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 01030018 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 6.087,40 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.432,80 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 38.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 18.714,90 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030016 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 10.795,57 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030017 | M.L.C SILVA - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 739,50 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030018 | CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.456,41 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030019 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/02/2024 À 26/03/2024. | 6.834,47 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030020 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIRETAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS DE TI COM IMPLATAÇÃO DE WORK FLOW PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS SISTEMAS IMPLANTADOS JUNTO AO FMS. | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030023 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030011 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 215,31 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030013 | LUIS CARLOS DE SOUSA LIMA FILHO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS PARA OFICINA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.079,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030005 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030006 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 469,10 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030009 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030005 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 1.020,80 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030006 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 01030022 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.538,67 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02030022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 54.838,43 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA) | 1.786,73 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030025 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 1.304,33 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030026 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 53.093,09 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030027 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 3.834,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030028 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 824,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030029 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 93.297,94 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030030 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 1.325,92 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030031 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 31.157,95 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030032 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030033 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030036 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) | 1.230,96 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030037 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 2.358,30 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030038 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 3.927,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030039 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.223,14 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030040 | LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA E APLICABILIDADES DA TECNOLOGIA AVANÇADA DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICO ATUAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030041 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. | 212.186,60 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030042 | COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE. | 20.457,28 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030043 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 23.692,85 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030047 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 2.562,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030049 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 2.670,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030050 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO TOTAL. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030051 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA TOMOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES. | 700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030052 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 9.165,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030053 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030054 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030055 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) | 94.164,73 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER). | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030057 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 155.920,44 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030058 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 46.158,45 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030059 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF) | 248.387,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030060 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 37.187,58 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030061 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 141.934,24 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030062 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 99.144,99 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030063 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 1.201,35 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030039 | CARMEM BARRETO VELOSO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030062 | LUANN MARQUES MOTA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL, EM ALUSÃO AS MULHERES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030065 | ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030068 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030021 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030011 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) | 1.171,12 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030012 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.146,18 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030013 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030017 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 25.848,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 10.971,86 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 51.657,60 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 9.960,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 21030034 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030007 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030008 | J. FRANCISCO DA COSTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 2.655,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030009 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030010 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 44.043,60 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 23030010 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.421,99 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 24030012 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030012 | DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030007 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.046,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030010 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.704,50 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03030020 | FRANCISCO GELSON OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030065 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030066 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030068 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030069 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030070 | ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030071 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030072 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030073 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030074 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030075 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030076 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030077 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030078 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 30.299,71 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030079 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 2.402,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030081 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.703,22 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030082 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.800,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030083 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.597,55 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030084 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.464,88 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030085 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.411,10 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030086 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.458,24 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030087 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.494,35 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030088 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.489,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030089 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.514,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030090 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.582,01 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030091 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.834,65 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030092 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.568,60 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030093 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.073,75 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030094 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.050,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030072 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030074 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030075 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.386,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030076 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030077 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030078 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030083 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (MARÇO/2024) | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030084 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (MARÇO/2024) | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030085 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(MARÇO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030086 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (MARÇO/2024) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 06030087 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (MARÇO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030023 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030024 | ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030025 | RAMON NERES DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030026 | MARCOS VINICIUS NEVES DOS SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030027 | FRANCISCO DAVI DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030028 | ANA KAYLANE ALVES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030029 | LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030030 | ANDRESSA PEREIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030031 | MARILENE TIBURTINO HONORATO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. ~ | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030032 | JAILTON JOSE OLIVEIRA FIGUEREDO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030033 | MARIA GEYSA TARGINO DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030034 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030035 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20030036 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 21030038 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 872,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 21030039 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 21030040 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 30.577,46 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 21030041 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030014 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030015 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030016 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030017 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030018 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030019 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030020 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030021 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030022 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030023 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030024 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030025 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030026 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030027 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030028 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030029 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030030 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030031 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030032 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030033 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030034 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030035 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030036 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030037 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030038 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030039 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030040 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030042 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030043 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030044 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030045 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030046 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030047 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030048 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030049 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030050 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030051 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030052 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030053 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030055 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030056 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030057 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030058 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030059 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030060 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030061 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030062 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030063 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030064 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030065 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030066 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030067 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030068 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030069 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22030071 | LEANDRO DANIEL ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 23030016 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 23030017 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 23030018 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MARÇO/2024) | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 23030019 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MARÇO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 24030013 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 24030014 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 160,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030013 | LUCAS FORTUNATO DE CASTRO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030014 | LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030015 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030016 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030017 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030018 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030019 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030020 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030021 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030022 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 25030023 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024 | 23.080,75 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01010042 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 21030005 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 21020139 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 21020138 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.820,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 21020136 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 84.450,87 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 21020135 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 102.916,94 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 23020020 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 84.139,24 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 25010008 | ENEL CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 327,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 25020006 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.347,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02030013 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03020018 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03020017 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 4.608,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03020016 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 4.156,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02030003 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.064,85 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020024 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03030001 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 63.342,31 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06030065 | ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06030049 | ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS, E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA O USO DO SISTEMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06030011 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 215,31 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06020088 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06020086 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06030003 | JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06030002 | ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COSNTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04020036 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04020022 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06030065 | ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.385,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 06030049 | ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS, E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA O USO DO SISTEMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 4.600,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 06020105 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.887,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 06020104 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 06020103 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 06020102 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.836,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 06020100 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.887,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03030001 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 63.342,31 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.051,61 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030001 | ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.755,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030002 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO | 5.643,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030007 | VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030002 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.021,27 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.540,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 8.740,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030009 | FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030013 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030018 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030019 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030003 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 43.013,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030005 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030009 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 4.173,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030024 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030025 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030001 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030004 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.682,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030008 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030009 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 54.881,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030003 | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.476,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030006 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.053,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030001 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030002 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030003 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.538,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.538,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS EM FORRO DE GESSO DE IMOVEL VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030024 | D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030025 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 3.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030026 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.848,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030027 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030028 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030008 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030009 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030010 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.372,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30 CP - SEDUC | 1.175,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024-SEDUC | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30 -CP -SEDUC | 950,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030014 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 81.103,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030027 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030049 | ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS, E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA O USO DO SISTEMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030066 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030016 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030017 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030018 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030019 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030020 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030021 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030022 | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030023 | CICERO ROGERIO BIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030024 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030025 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030026 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030032 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030004 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030008 | DAVI MARCOS DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030009 | J.R.COELHO TAVARES-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO / 2024 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030030 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030031 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.560,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030032 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 5.680,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030033 | ROYAL SERVICE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001 | 82.726,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030034 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 19.033,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030039 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.410,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030017 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030018 | FRANCISCA KARINA FORTALEZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030019 | J.V.P.SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030021 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26.040,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030023 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( UNIVERSITARIOS ) | 15.987,84 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.954,13 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIPAL PROVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM LEVANTAMENTO TECNICO E FOTOGRAFICO SITUACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030027 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.209,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03030028 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 193.781,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030089 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.294,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030090 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 11.391,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030091 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030092 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.522,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030093 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 11.856,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030041 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 10.670,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030042 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 15.470,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 294.390,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030043 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030044 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030045 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030046 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030047 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030048 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.235,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030049 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030050 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030051 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030052 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030053 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030054 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030055 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030056 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030057 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030058 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030059 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030060 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030062 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030063 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030064 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030065 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030066 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030067 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030068 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030069 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030070 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030071 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030072 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030073 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030074 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030075 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030076 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030077 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030078 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030079 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030080 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030081 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030082 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030083 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030084 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030085 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030086 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030087 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030088 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030089 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030090 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030091 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030092 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030093 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030094 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030095 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030096 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030097 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030098 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030099 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030100 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030101 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030102 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030103 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030104 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030105 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030106 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030107 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030108 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030109 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030110 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030111 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030112 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030113 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030114 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030115 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030116 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030117 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030118 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030119 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030120 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030121 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030122 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030123 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030124 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030125 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030126 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030127 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030128 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030129 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030130 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030131 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030132 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030133 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030134 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030135 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030136 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030137 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030138 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030139 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030140 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030141 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030142 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030143 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030144 | ANA JULIA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030145 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030146 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030147 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030148 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030149 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030150 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030151 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030152 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 27.639,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 18.328,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030016 | ANTONIO QUECILIANO NUNES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030017 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030018 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030019 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030020 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030021 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030022 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02030043 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030096 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030097 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030098 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030100 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 17.109,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030101 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 06030102 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030153 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030154 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.381,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030155 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030156 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030157 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030158 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030159 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.131,39 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030160 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030161 | DAVID FIDELES DE QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030162 | JOSÉ EDIVAN DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030163 | FABIANA SALES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030164 | FRANCISCO FORTALEZA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030165 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030166 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030167 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030168 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030169 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030170 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030171 | CICERO ROGERIO BIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030172 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030173 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030174 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030175 | INÊS ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030176 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030177 | EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030178 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030179 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030180 | ELENILDA ROMÃO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030181 | VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030021 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030022 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030023 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 23030024 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030023 | ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030024 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030025 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030026 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030027 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 24030028 | SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.935,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 25030024 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 346.112,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 21030004 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.682,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 21020019 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020029 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23030006 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.053,24 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 06030009 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 4.173,08 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 04020049 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 28.304,05 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.814,64 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 24030028 | SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.935,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 24020031 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 24020010 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020010 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020010 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 22.352,14 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21010214 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 23020029 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES | 4.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 25010029 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.698,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010046 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02020011 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.789,75 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02020010 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.789,75 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020097 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) | 15.381,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020096 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) | 9.071,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020095 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) | 4.150,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020094 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) | 11.395,36 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020093 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) | 11.835,34 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020016 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020015 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06010021 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.571,59 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020070 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020052 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020051 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 06020050 | FRANCISCO ANTONIO LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 04020082 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 10.615,22 | PAGO |
| 01/03/2024 | 04010104 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 36.694,35 | PAGO |
| 01/03/2024 | 04020011 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 119.736,14 | PAGO |
| 01/03/2024 | 22020005 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 24020031 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESORTO DE CAMPOS SALES-CE | 4.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 24020004 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 24020003 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020012 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 20020014 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 04020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). | 15.412,94 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 30.821,49 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 12.108,79 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 04020018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 10.386,64 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 04020019 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 19.813,05 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 20020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 9.298,15 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 22020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 3.886,01 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 25020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 1.212,95 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020048 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JANEIRO 2024 ) | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020049 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( FEVEREIRO 2024 ) | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020054 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.003,80 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020050 | FRANCISCO ANTONIO LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020051 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020052 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.871,05 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02020061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 32.704,19 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02020062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 6.235,91 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02020063 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 607,09 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 03020028 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.936,74 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020098 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.662,10 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 21020148 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.199,12 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 21020176 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 22.036,14 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 23020025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 434,89 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 24020029 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 337,90 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020067 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 228,69 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15,71 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 03020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 04030044 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 448.007,04 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020106 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 678,79 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020107 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 793,51 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020108 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 932,68 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020109 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 13.364,24 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020110 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 103,45 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020111 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 278,98 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020112 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 294,31 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020113 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 278,98 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020114 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 49,93 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020115 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 101,60 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020116 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 228,16 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020117 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 339,66 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 06020118 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 508,85 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 20020035 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025. | 110.607,24 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 23020026 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 1.326,95 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 24020030 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 939,25 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 20,29 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020100 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9.859,38 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020108 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020114 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 132,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020115 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 552,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02020099 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 576,01 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 03020040 | ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSSABILIDADE 033/2023 | 197.754,47 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 470,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 10.830,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020029 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 23.814,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 8.548,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 52.564,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020017 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.046,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020016 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.114,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 2.332,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 6.966,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020014 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020012 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020094 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020094 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 40.655,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020093 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 26.796,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020087 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020067 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 228,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.913,97 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020054 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.003,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020049 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( FEVEREIRO 2024 ) | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020048 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JANEIRO 2024 ) | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020045 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020043 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020042 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020041 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020040 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020039 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020038 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020037 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020036 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020035 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020034 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020033 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020024 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01010020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020176 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 22.036,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020148 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.199,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020137 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.035,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020134 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020018 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020025 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 434,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.746,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020009 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 25020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 11.977,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 25020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 904,25 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 25020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 308,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03020037 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 119.207,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03020035 | ERIVANO VIANA DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.725,47 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03020033 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020066 | ANTONIO BARBOZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA E RETOQUES DOS BANHEIROS DA E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020065 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03020026 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.880,29 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03020025 | JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 3.190,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020064 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.390,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020048 | CICERO DE ALENCAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 16.326,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020047 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 9.282,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020046 | ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 9.749,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020045 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 5.410,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020044 | FRANCISCO DUARTE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 18.018,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020043 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 5.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020042 | ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 7.267,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020041 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 10.251,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020040 | VALTENOR MANOEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 9.632,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020039 | ROZINALDO ALVES VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 8.148,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020037 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020036 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020035 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020034 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020033 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020032 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020031 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020030 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020029 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020028 | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020027 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020025 | MARIA LOURENÇO DE SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | 7.041,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010104 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010103 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03020005 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020017 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020016 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 2.135,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020038 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 14.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010041 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020118 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 508,85 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020117 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 339,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020116 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 228,16 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020115 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 101,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020114 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 49,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020113 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 278,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020112 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 294,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020111 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 278,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020110 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 103,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020109 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 13.364,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020108 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 932,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020107 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 793,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020106 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 678,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020098 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.662,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020087 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 6.422,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020084 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020083 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.801,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020070 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020052 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020051 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020050 | FRANCISCO ANTONIO LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020046 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020045 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020040 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 06020039 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010183 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 736,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020073 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 97.515,63 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020071 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020071 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 65.983,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020071 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 74.043,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 747,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 2.402,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 16.418,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 18.820,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020069 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.100,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020069 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 28.057,83 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 40.418,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 27.678,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 93.910,94 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 103.594,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020067 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 144.023,63 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 29.284,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 35.166,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 38.922,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020026 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.287,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020025 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.460,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28.425,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.436,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020021 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/01/2024 À 26/02/2024. | 6.971,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020020 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020019 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 4.782,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020019 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 15.030,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 7.995,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 2.391,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 211,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 705,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 2.738,81 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 8.453,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 1.719,83 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 5.685,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 5.626,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 17.789,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). | 11.864,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). | 3.548,85 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010106 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010085 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 22020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 2.976,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 22020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 909,47 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 24020029 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 337,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 24020026 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 24010022 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 24020008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (CONSELHO TUTELAR) | 10.830,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020029 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (GUARDA MUNICIPAL) | 23.814,72 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 8.548,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 52.564,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 2.332,12 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 6.966,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020014 | FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE | 125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020013 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE | 125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020012 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE | 125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020011 | ANA PAULA ROSA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE | 125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.819,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.913,97 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.540,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020015 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020014 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2.200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020008 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01010052 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 8.740,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21010213 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 7.164,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21010212 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 22.445,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21010211 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 21.907,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 23010028 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 1.532,27 | PAGO |
| 29/02/2024 | 23010027 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 496,56 | PAGO |
| 29/02/2024 | 25020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 904,25 | PAGO |
| 29/02/2024 | 25020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 308,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03020027 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.885,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03020026 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.880,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 98.786,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 30.142,01 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 5.094,81 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 16.712,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 1.976,42 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 591,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010123 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 50,25 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010122 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) | 1.024,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010121 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 914,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010120 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) | 242,09 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010119 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - SCFV) | 809,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010118 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 11.434,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010117 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - IDOSO) | 45,01 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010116 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) | 102,25 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010115 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA) | 383,01 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010114 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 331,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010113 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CREAS) | 341,86 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010112 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 104,12 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010111 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS) | 512,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010110 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - IDOSO) | 86,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010109 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 4.089,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06010100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 229,63 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 6.180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020019 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 4.782,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020019 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 15.030,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 7.995,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 2.391,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SECRETARIA) | 211,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SECRETARIA) | 705,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SECRETARIA) | 2.738,81 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SECRETARIA) | 8.453,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 1.719,83 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 5.685,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 5.626,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020016 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 17.789,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (AG COM DE SAÚDE) | 11.864,09 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04020015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (AG COM DE SAÚDE) | 3.548,85 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 2.976,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020004 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 909,47 | PAGO |
| 29/02/2024 | 24010036 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 340,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | 24010035 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) | 945,31 | PAGO |
| 28/02/2024 | 20020011 | ANA PAULA ROSA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 20020013 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 06020072 | KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. | 360,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 06020087 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 6.422,35 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 06020089 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 492,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 20020033 | CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 892,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 20020034 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 799,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 25020021 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTOS DE SOLUÇÕES VISANDO MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 06020100 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.887,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 06020102 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.836,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 06020105 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.887,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 21020181 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 20020020 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020019 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020018 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020013 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020011 | ANA PAULA ROSA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020009 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 870,97 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020008 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20010011 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020031 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020030 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020019 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 20 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020017 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020016 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020015 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020014 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020013 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020012 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020011 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020010 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020009 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020008 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01010053 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020181 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020175 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020174 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020173 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020172 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020171 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020170 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020169 | MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020168 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020167 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020166 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020165 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020164 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020163 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020162 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020161 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020160 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020159 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020158 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020157 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020156 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020155 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020154 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020153 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020152 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020151 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020150 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020147 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 91.167,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020147 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 43.495,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020147 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 156.457,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020131 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020130 | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020129 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020128 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020127 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020126 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020125 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020124 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020123 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020122 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020121 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020120 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020116 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020115 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020114 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020113 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020112 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020111 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020110 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020109 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020108 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020107 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020106 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020105 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020104 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020103 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020102 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020101 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020100 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.705,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020099 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020098 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020097 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020096 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020095 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020094 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020093 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020092 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020091 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020090 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020089 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020088 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020087 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020086 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020085 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020084 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020083 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020082 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020081 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020080 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020079 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020078 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.335,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020077 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020076 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020075 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020074 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020073 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020072 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020071 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020070 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020069 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020068 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020067 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020066 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020065 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020064 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020063 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020062 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020061 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020060 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020059 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020058 | JARDELMA VIANA PACIFICO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020057 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020056 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020055 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020054 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020053 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020052 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020051 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020050 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020049 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020048 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020047 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020046 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020045 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020044 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020043 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020042 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020041 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020040 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020039 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020038 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020037 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020036 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020035 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020034 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020033 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020032 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020031 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020030 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020029 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020028 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020027 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020026 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020025 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020024 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020023 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020022 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020021 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020020 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21010164 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21010163 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020016 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020015 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020014 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 9.960,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21010083 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 14.425,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020013 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020012 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020011 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020010 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020005 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (FEVEREIRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020004 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (FEVEREIRO/2024) | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020017 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020016 | PEDRO RAMON LOPES DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020015 | PAULO DE LIMA COSTA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 245,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020014 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020013 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020012 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020011 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020010 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020009 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020008 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25020007 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010040 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03020010 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020021 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FUNÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020020 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSA DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020019 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA | 16.720,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020018 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA | 16.720,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020011 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020010 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020009 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020105 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.887,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020104 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020103 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020102 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.836,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020100 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.887,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020097 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.381,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020096 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.071,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020095 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020094 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 11.395,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020093 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 11.835,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 37.776,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 132.212,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 18.263,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020089 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 492,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020072 | KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020042 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (FEVEREIRO/2024) | 3.248,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020041 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (JANEIRO/2024) | 3.248,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020027 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (FEVEREIRO/2024) | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020026 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (FEVEREIRO/2024) | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020025 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(FEVEREIRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020024 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FEVEREIRO/2024) | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020023 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (FEVEREIRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06010055 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010186 | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020044 | ANANIAS ALVES DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020043 | WALTERNANIO JOSÉ DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020042 | OSMAR JAELSON DE SOUSZA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 4.055,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020040 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020035 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020034 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020033 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020032 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020031 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020030 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020029 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020028 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020027 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010182 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 15.051,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010138 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010137 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010136 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010134 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010133 | SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010132 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020013 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04020012 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 60.320,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010169 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010169 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010079 | ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS ITAGUÁ E MONTE CASTELO. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010078 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010077 | MARIA NECI VITORINO DE MOURA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E ZONA RURAL. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010076 | JOAO DE SOUSA LINO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DE CARMELOPOLIS.E SÃO JOSE. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010075 | PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DA SEDE NAS VISITAS DOMICILIARES. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010074 | JOSE ALBERONES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DE QUIXARIU. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010073 | LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DO CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRA. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010072 | ONESIMO PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DOS PSFS DOS DISTRITOS. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010057 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.959,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 15.532,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 17.904,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 855,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020060 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020059 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020058 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020057 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020056 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020055 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020054 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020053 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020052 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020051 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020050 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020049 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020048 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020047 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020046 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020045 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020044 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020043 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020042 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020040 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020039 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020038 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020037 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020036 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020035 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020034 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020033 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020031 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020030 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020029 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020028 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020027 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020026 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020025 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020024 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020023 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020022 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020021 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020020 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020019 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020018 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020017 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020016 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020015 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020014 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020013 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020012 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020011 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020010 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020009 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020008 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020007 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020006 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020005 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010043 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010041 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010036 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010035 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010034 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010033 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010032 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010031 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010030 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010029 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010028 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010027 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010026 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010025 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010024 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010023 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010022 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010021 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010020 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010019 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010018 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010017 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010016 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010015 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010008 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010053 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 13.616,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020020 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020019 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020018 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020017 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020016 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020015 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020014 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020013 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020012 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 24020011 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20010041 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA, CONDICIONANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO REZA AS LEIS EM VIGOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6.850,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 20010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020021 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA( FEVEREIRO 2024) | 5.792,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020019 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 20 | 15.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020006 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 12.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01010042 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01010033 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF AO MES DE JANEIRO / 2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01010032 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS REF A JANEIRO DE 2024 | 980,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01010031 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020131 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020130 | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020129 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020128 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020127 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020126 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020125 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020124 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020123 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020122 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020121 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020120 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020006 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 6.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 21020012 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 20.283,90 | PAGO |
| 28/02/2024 | 23010014 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 76.115,13 | PAGO |
| 28/02/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 245,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 25010033 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA CONDICIOANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO ZERA AS LEIS EM VIGOR PARA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 6.850,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 25010014 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.280,46 | PAGO |
| 28/02/2024 | 06020089 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 492,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 06020072 | KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA | 360,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 06010031 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 5.792,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 06020013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 06010005 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.730,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024 | 5.792,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010050 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 855,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 22010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020022 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 760,44 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020032 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020033 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020034 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020035 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020036 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020037 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. | 5.217,97 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020038 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST. | 5.217,97 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 04020021 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/01/2024 À 26/02/2024. | 6.971,59 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 23020021 | MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.260,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 01020068 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 400,16 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020103 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 06020104 | MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 20010041 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA, CONDICIONANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO REZA AS LEIS EM VIGOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 20010014 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 660,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020068 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 400,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020032 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020028 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020027 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020025 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020021 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( FEVEREIRO 2024) | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 1.539,08 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020013 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020012 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.283,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020011 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020010 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 22.352,14 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020021 | MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.260,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020007 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020006 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 25010033 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA CONDICIOANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO ZERA AS LEIS EM VIGOR PARA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03020009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03020007 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 854,38 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020015 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020014 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBRIERA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020013 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.848,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020012 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.840,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020006 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA CONDICIOANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO ZERA AS LEIS EM VIGOR PARA ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020038 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST. | 5.217,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020037 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. | 5.217,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020036 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020035 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020034 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020033 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020032 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020031 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020030 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020029 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020022 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 760,44 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020017 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020016 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020015 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06010031 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010096 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 68.181,95 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010095 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 28.840,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010167 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010166 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE. | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010062 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010061 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024. | 2.920,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010029 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22010057 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 420,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 24020009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 24020006 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 24020005 | FELIPE MENDES DE SOUZA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 7.452,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 24020004 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 24020003 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020005 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.004,10 | PAGO |
| 27/02/2024 | 07020002 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 6.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020062 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS | 540,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020054 | MARIA LARISSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS | 360,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 20020010 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 06020054 | MARIA LARISSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. | 360,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 06020062 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 21020138 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.820,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 21020139 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.328,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 23020019 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA. | 145.728,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 01020080 | DIEGO DODSON SANTOS BATISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO MUNICIPIO DE CAMPOS E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TEMPO DE ADESÃO AO PROGAMA CEARA POR ELAS | 810,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 01020088 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 114,99 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 01020089 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.034,91 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 01020090 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 114,99 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 02020068 | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO UAB CEARA , FORTALECIMENTO E UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PUBLICA NO CEARA | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 01020113 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 580,80 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 20020010 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20010009 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020090 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 114,99 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020089 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.034,91 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020088 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DESTE MUNICIPIO. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020080 | DIEGO DODSON SANTOS BATISTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO MUNICIPIO DE CAMPOS E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TEMPO DE ADESÃO AO PROGAMA CEARA POR ELAS | 810,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020063 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020026 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 11.125,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.540,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020004 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE FEVEREIRO / 2024 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01010052 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 8.740,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01010032 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS REF. A JANEIRO DE 2024 | 980,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01010031 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020140 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21010039 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23010006 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 25010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02020068 | MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO UAB CEARA , FORTALECIMENTO E UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PUBLICA NO CEARA | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03020011 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.372,77 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010015 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010014 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010013 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010012 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02020008 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02020007 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MIGRAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM WINDOWS SERVER 2016 PARA WINDOWS SERVER 2019, COM CONFIGURAÇÃO DE FIREWAL RESTRINGIDO O TRAFEGO DE REDE E DA REDE PRIVADA INSTALÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SQLSERVE 2019 COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PRIVACIDADES, CONTROLE DE ACESSO CONFIGURAÇÃO DE JOBS DE BACKUP DIARIO JUNTO AO FUNDEB | 12.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010046 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020002 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 06020062 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 06020058 | DAMIÃO JOSE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 06020054 | MARIA LARISSA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 06020044 | MARIA PEREIRA DE CARVALHO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE VISAM INTEGRAR OS SABERES E CONHECIMENTOS DE DIVERSAS ÁREAS E SETORES NA GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 06020013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 06010025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.712,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010063 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010037 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 460,41 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010036 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 2.364,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010035 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010034 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010026 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010025 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010024 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010023 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010022 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010021 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010020 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22010050 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 24010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020010 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS | 1.620,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 06020058 | DAMIÃO JOSE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 06020057 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.490,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010130 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 | 12.456,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010118 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.620,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010117 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.886,33 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010110 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC | 1.320,00 | PAGO |
| 25/02/2024 | 21030005 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2024 | 04020036 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2024 | 03020016 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 4.156,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2024 | 03020017 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 4.608,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2024 | 03020018 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 24020002 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 2.141,51 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 06020044 | MARIA PEREIRA DE CARVALHO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE VISAM INTEGRAR OS SABERES E CONHECIMENTOS DE DIVERSAS ÁREAS E SETORES NA GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 06020057 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 07020002 | MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 220,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 25020003 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.103,87 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 06020057 | ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 04010162 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RURAL O COMBATE E OREVENÇÃO A FORMAÇÃO DO FOCO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZANDO ASSIM O PRIMEIRO CICLO DE 2024, PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES. | 3.799,82 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 459,32 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 24020002 | EDNALDO ALVES SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 2.141,51 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21010146 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO ARTICULAÇÃO DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS PLANEJAMENTO AVALIAÇÃO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ATUANDO DENTRO DA LEGALIDADE PRIMANDO PELA ECONOMICIDADE EFICIENCIA E EFETIVIDADE EM SUAS ASPECTOS PATRIMONIAL E OPERACIONAL PARA MELHORA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES | 6.850,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020016 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO | 17.790,22 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020059 | FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.790,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 33,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020001 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 24020001 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04020012 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 60.320,64 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 06020011 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 20020006 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃP CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DO CERÁ. | 360,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 06020048 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. | 270,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 06020049 | JACKSON ANTONIO LOURENÇO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 06020059 | FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 01020083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 299,48 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 01020084 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.332,26 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 01020085 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 451,59 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 01020086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 7.697,15 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 20020006 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃP CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DO CERÁ. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 7.697,15 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020085 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 451,59 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020084 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 1.332,26 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020083 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 299,48 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21010146 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO ARTICULAÇÃO DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS PLANEJAMENTO AVALIAÇÃO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ATUANDO DENTRO DA LEGALIDADE PRIMANDO PELA ECONOMICIDADE EFICIENCIA E EFETIVIDADE EM SUAS ASPECTOS PATRIMONIAL E OPERACIONAL PARA MELHORA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03020004 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02020004 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 07020019 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 06020059 | FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 06020049 | JACKSON ANTONIO LOURENÇO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 06020048 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 06020012 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 06020011 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010161 | NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENÇÃO BASICA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 463,65 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 467,41 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 247,76 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 213,07 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 61,69 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 78,47 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 81,44 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 39,44 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 46,53 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 31,09 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 58,43 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.212,11 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 3.257,01 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020032 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 211,78 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 30,66 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,55 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 300,42 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 30,69 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24020001 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020006 | MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃP CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DO CERÁ | 360,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01010004 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.958,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 94,18 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 38,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.120,71 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23020015 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 536,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23020014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.175,14 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23020014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 65,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23020001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.709,51 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010018 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 5.600,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 813,74 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 147,56 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 71,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 55,96 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 196,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 55,71 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 80,15 | PAGO |
| 22/02/2024 | 07020019 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 3.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020049 | JACKSON ANTONIO LOURENÇO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020048 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13431 E DO FLUXO INTEGRADO E PROTOCOLO INTERSETORIAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA | 270,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 139,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 30,66 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 115,10 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 65,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 72,49 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 69,43 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020011 | LARISSA DA SILVA LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.790,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020010 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.385,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13,94 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06020001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 197,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06010032 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 1.002,43 | PAGO |
| 22/02/2024 | 06010002 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 4.140,09 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 463,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 467,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 247,76 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 213,07 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 61,69 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 78,47 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 81,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 39,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 46,53 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 31,09 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 58,43 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.212,11 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 3.257,01 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 211,78 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 30,66 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,55 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 300,42 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 30,69 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020005 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.004,10 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.346,25 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 06020055 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 360,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 06020056 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 360,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 06020081 | INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.176,86 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 23020014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.416,27 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 23020015 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 536,46 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 24020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 30,69 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02020085 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | 125,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02020086 | CICERO ARAUJO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | 125,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02020087 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | 125,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 01020098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 60,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 20020007 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020004 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 57,67 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 38,45 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 260,55 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 205,23 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 235,78 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020066 | JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO CEARA | 360,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020005 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 94,18 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 38,89 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.120,71 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 450,37 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.850,49 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.052,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 621,72 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 218,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.004,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23020016 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 17.790,22 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23020015 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 536,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23020014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.175,14 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23020014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.175,14 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23020014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 65,99 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 25020005 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.793,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020087 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | 125,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020086 | CICERO ARAUJO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | 125,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020085 | LUCIANO GHIRLANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL | 125,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.057,37 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 56,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.012,85 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 237,19 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 397,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 158,43 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 158,67 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 80,57 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 185,52 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 105,83 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 96,68 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 261,35 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 179,78 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 179,78 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 86,73 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 188,93 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 56,52 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 30,05 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 77,21 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020005 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020081 | INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020056 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020055 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 853,51 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 139,60 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 30,66 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 115,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 65,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 72,49 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 69,43 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 06020014 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.525,11 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.189,94 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010050 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 22020002 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020007 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.900,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 357,76 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,60 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 772,98 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,39 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 338,32 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 295,36 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,47 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 450,37 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.850,49 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.052,46 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 621,72 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020117 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 218,40 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 44,76 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.618,65 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.937,39 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.076,87 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 197,27 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 498,60 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.540,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 259,91 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,76 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,84 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 513,31 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 158,21 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23020014 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.175,14 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23010016 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23010005 | JR F SILVA LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA VISANDO APRIMORAMENTO DOS PROJETOS NA AREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | 5.600,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,93 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 941,27 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.440,07 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.222,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 173,01 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 4.615,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010013 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,61 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 343,06 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.322,01 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,54 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 196,69 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06020081 | INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 6.620,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06020079 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.289,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06020078 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.144,50 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06020077 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.144,50 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06020056 | DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ | 360,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06020055 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ | 360,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06020047 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 853,51 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,52 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,52 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,97 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,47 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 295,01 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.075,90 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.525,11 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 2.189,94 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010135 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.192,11 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.180,17 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.403,27 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 935,19 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 885,25 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 591,33 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 340,11 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 314,31 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 313,10 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 313,09 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,83 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 206,44 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 157,10 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,85 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,72 | PAGO |
| 21/02/2024 | 22010047 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 24010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.925,39 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020007 | ANTONIO SILVA CANDIDO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 125,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020008 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 125,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020009 | JANAINA GOMES DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 125,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 06020010 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 25020005 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.793,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 25020006 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.347,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020037 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.990,07 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020045 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 992,70 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020046 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.223,14 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020047 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 22.655,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020049 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 28.304,05 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020050 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 1.193,10 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.275,07 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 24020021 | FABIO PEREIRA DE ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA DE CORTE, REVISÃO DA PARTE ELETRICA. | 320,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020076 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES MUNICIPAIS JUNTO AO FMS. | 8.440,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020077 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020079 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.734,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04020080 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.427,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020031 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO TECNICA PARA TER UMA MAIOR PRECISÃO, LEVANDO QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 21020136 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 84.450,87 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 23020020 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 84.139,24 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 21020180 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 11.514,03 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 01020101 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 9,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 01020102 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4.570,44 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 01020107 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 39,01 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.085,01 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.819,26 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.925,39 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020006 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01010044 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 25010029 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.698,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020084 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 55 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.222,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 173,01 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 813,74 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 147,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 71,80 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 55,96 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 196,65 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 55,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 80,15 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 591,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010019 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020001 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.029,29 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 06020010 | JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA O AMPLO ATENDIMENTO COM SEUS USUARIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 06020009 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04020082 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 10.615,22 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04020011 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 239.736,14 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04020009 | JANAINA GOMES DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04020008 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04020007 | ANTONIO SILVA CANDIDO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04010160 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 10.243,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04010135 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22020003 | FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS MISSAS REALIZADAS NO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 01/01/2024, 05/01/2024, 22/01/2024 E DIA 27/01/2024. AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22010112 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.905,39 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20010032 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20010031 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS | 3.030,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01010044 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 21020118 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013 | 7.450,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 21010216 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS | 38.336,61 | PAGO |
| 20/02/2024 | 23020017 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013 | 7.450,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010028 | ROBERIO LOPES DE SOUSA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO HILUX VINCULADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 300,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010019 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.225,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010006 | L.M PAIVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HODRICOS E MEIO AMBIENTE | 5.750,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03020031 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PRCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMARTIVA NO 03/2013 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 JUNTO A UG 03 FM E | 7.450,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010019 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020071 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013 | 7.450,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020009 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 4.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020008 | LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04020009 | JANAINA GOMES DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024 | 125,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04020008 | MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024 | 125,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04020007 | ANTONIO SILVA CANDIDO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024 | 125,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010158 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023 JUNTO A UG 04. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024 | 7.450,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010103 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.227,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010089 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.719,05 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010088 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.982,42 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010087 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.264,84 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010086 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010082 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 1.460,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010080 | GELISON FERREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.135,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024 | 200,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010111 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023, JUNTO A UG 22 | 7.450,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010043 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010041 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010036 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010035 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010034 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010033 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010032 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010031 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010030 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010029 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010028 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010027 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010026 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010025 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010024 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010023 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010022 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010021 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010020 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010019 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010018 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010017 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010016 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010015 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010008 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 24020023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013 | 7.450,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06020008 | LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 04020003 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 04020004 | BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 04020005 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 180,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 20020003 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO SANTANA E REUNIAO NO ESCRITORIO QUOPA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTOS E PROJETOS EM ELABORAÇÃO ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 23020008 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.547,92 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 24020005 | FELIPE MENDES DE SOUZA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 7.452,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 25020001 | JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ. | 125,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 25020003 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.103,87 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 06020073 | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 06020074 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 06020083 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.801,91 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 23020018 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.673,09 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 01020066 | JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO CEARA | 360,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 20020003 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO SANTANA E REUNIAO NO ESCRITORIO QUOPA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTOS E PROJETOS EM ELABORAÇÃO ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 20010034 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 20010033 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020091 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020074 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020071 | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 600,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020069 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 23020018 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.673,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 23020008 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.547,92 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25020001 | JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25010034 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.673,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03020027 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.885,62 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 98.786,92 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 30.142,01 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 5.094,81 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 16.712,95 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 1.976,42 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010024 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020025 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020024 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020023 | ROSIANE JOSEFA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020022 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020021 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020020 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020018 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020017 | ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020015 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020014 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020012 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020008 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020007 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020006 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020005 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020004 | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 06020074 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 06020073 | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 06020018 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 06020008 | LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04020005 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04020004 | BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04020003 | REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04020002 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.286,21 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04020001 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010165 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 28.458,63 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010164 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 18.489,83 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010144 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010143 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 15.601,81 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 20020003 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO SANTANA E REUNIAO NO ESCRITORIO QUOPA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTOS E PROJETOS EM ELABORAÇÃO ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 1.080,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 20010025 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 5.006,10 | PAGO |
| 19/02/2024 | 20010019 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM | 2.840,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 20010018 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS | 640,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01010043 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01010036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 1.597,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01010017 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 21010078 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO | 1.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 21020004 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 21010086 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 21010061 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO | 1.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010007 | JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010003 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 25020001 | JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ | 125,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03020003 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023110731 TP FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 51.046,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020025 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020024 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020023 | ROSIANE JOSEFA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020022 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020021 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 2.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020020 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020018 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 4.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020017 | ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020015 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020014 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020012 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020008 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020007 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020006 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020005 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020004 | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06020074 | HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.385,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06020073 | THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.385,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06020007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06020006 | CREA-CE | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONTE CASTELO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1090198-38 | 99,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06010062 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06010058 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06010027 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04020004 | BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010127 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 6.549,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010125 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.576,26 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010123 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.865,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010122 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.426,55 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010107 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.021,27 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010106 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 3.927,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010054 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 1.600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 2.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 24010014 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 24010006 | F T ANDRADE SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE DESPORTO | 4.600,00 | PAGO |
| 17/02/2024 | 04010130 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 12.456,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03020012 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 12.059,57 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 03020013 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 21.327,26 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 03020014 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 32.886,06 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 03020015 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 8.034,60 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 06020053 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 06020063 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 21020119 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 21020137 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.035,87 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 23020022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.746,73 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02020097 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 228,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 20010028 | MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLICOS, COM ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020075 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020073 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 882,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020072 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 571,71 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 21020119 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03020015 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 8.034,60 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03020014 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 32.886,06 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03020013 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 21.327,26 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03020012 | YBP COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 12.059,57 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02020002 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DA PRODUTIVIDADE DO FUNCIONARIOS E OPERAÇÕES DE TRABALHOS, DO EQUILIBRIO E DO CRESCIMENTO RELATIVOS OS PROCEDIMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 06020063 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 06020061 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 06020053 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 04010163 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 7.190,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 20010038 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 20010028 | MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLICOS, COM ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 4.950,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 20010006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21020119 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010224 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010223 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010222 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010221 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.830,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010220 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DRCLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010219 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010218 | MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.900,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010217 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010215 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 21010155 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 40.163,49 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020080 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.289,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020076 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.289,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020075 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.144,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020064 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.385,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020063 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM FONOAUDIOLOGO | 180,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020061 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020060 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM O FONOAUDIOLOGO | 180,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020053 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COMO O FONOAUDIOLOGO | 180,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06010105 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06010103 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CADASTRO UNICO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06010102 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06010101 | VALTENOR MANOEL DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06010006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 11,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010159 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM | 7.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010017 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 22010110 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 22010109 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA | 480,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 22010051 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICOS NA SECRETARIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03020003 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 51.046,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 01020029 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 784,30 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 06020019 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.565,10 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 24020007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 811,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 06020060 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 06020061 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 06020064 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 20020026 | LUIZA FRANCISCA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 20020027 | ANA PAULA ROSA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 21020133 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.712,32 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 01020064 | PAULO NEY MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONFRONTAÇÕES PARTINDO DO PONTO P-1 COM AS COORDENADAS E 345.094,36 N 9.217.538,38 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 72 SEGUE PERCORRENDO 128 M ATE O PONTO P -2 COM AS COORDENADAS E 345.125.21 N 9.217.413,34 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 180º SEGUE LIMITANDO AO OESTE COM TERRAS PERTENCENTES AO POSTO FISCAL DA SEFAZ NO MUNICIPIO DE CAMPO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 24020027 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 156,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 07020026 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 36,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 20020027 | ANA PAULA ROSA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 20020026 | LUIZA FRANCISCA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020064 | PAULO NEY MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONFRONTAÇÕES PARTINDO DO PONTO P-1 COM AS COORDENADAS E 345.094,36 N 9.217.538,38 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 72 SEGUE PERCORRENDO 128 M ATE O PONTO P -2 COM AS COORDENADAS E 345.125.21 N 9.217.413,34 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 180º SEGUE LIMITANDO AO OESTE COM TERRAS PERTENCENTES AO POSTO FISCAL DA SEFAZ NO MUNICIPIO DE CAMPO | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020029 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 784,30 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 21020133 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.712,32 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02020090 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03020003 | DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 51.046,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020026 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 06020064 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 06020060 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA COM O FONOAUDIOLOGO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 06020019 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.565,10 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 24020027 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 24020007 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 811,50 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 20020027 | ANA PAULA ROSA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO BO 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE | 125,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 20020026 | LUIZA FRANCISCA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO BO 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE | 125,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 20010030 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTOUBER, ATENDENDO AS DEMANDAS COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020064 | PAULO NEY MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONFRONTAÇÕES PARTINDO DO PONTO P-1 COM AS COORDENADAS E 345094,36 N 9217538,38 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 72 SEGUE PERCORRENDO 128 M ATE O PONTO P -2 COM AS COORDENADAS E 34512521 N 9217413,34 FORMANDO UM ANGULO INTERNO DE 180º SEGUE LIMITANDO AO OESTE COM TERRAS PERTENCENTES AO POSTO FISCAL DA SEFAZ NO MUNICIPIO DE CAMPO | 50.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01010037 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01010066 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 21010209 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 21010208 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 21010207 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 21010206 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 21010205 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 21010176 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 23010008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 07020001 | JOSE HELMER BELEM GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010131 | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.400,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010077 | MARIA NECI VITORINO DE MOURA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E ZONA RURAL | 2.740,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010052 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 11.260,94 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010051 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.132,89 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010048 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.221,79 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010047 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.279,04 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 11.816,89 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 24.410,50 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 10.017,50 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010053 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 5.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010092 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 24020027 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 156,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 24010008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 06020120 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 24020032 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 03020008 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010061 | FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010060 | FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 11.396,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 06020120 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 24.410,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2024 | 04020051 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.214,20 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020052 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.231,35 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020053 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.770,05 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020054 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.784,98 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020055 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 12.140,72 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020056 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 5.331,68 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020057 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.107,22 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020058 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.396,60 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020059 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.634,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020060 | FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 4 BICAS DE ZINCO DE 20M PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.910,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020061 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.439,65 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020062 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.657,55 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020063 | NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 6.104,59 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020064 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04020065 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 13.639,42 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 20020023 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE VEICULAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 01020065 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 04010159 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 20020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 21020141 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 38.336,61 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 21020009 | FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS. | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020103 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.403,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020104 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020105 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 78.694,51 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020106 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020109 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 65,82 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020110 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 31.980,16 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020111 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 | 24.992,71 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020116 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 25.155,02 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02020101 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 38.994,23 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 03020039 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 27.587,89 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 04020084 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 20.136,45 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 04020085 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 32.001,86 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 04020086 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (PSF E ATENÇÃO BÁSICA) | 74.405,17 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 04020087 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 24.140,90 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 04020088 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL). | 53.176,03 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020121 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 37.390,11 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020122 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 2.076,55 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020123 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 2.675,89 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020124 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 3.403,75 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020125 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS) | 1.003,83 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020126 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-IDOSO) | 385,16 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020127 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 4.485,42 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020128 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE) | 458,93 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 06020129 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA) | 3.380,83 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 20020002 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020078 | NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01010071 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01010065 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01010043 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 21020118 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 21010210 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAMPOS SALES-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 21020009 | FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 21020004 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23020017 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010026 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25020018 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCIERO 2023, JUNTO A UG: 25. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020089 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 36.002,95 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020080 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03020031 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PRCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMARTIVA NO 03/2013 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 JUNTO A UG 03 F.M E | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010062 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 06020071 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 06020007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 11.427,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010158 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023 JUNTO A UG 04.. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010157 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010109 | CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF 600.055.823.69 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 22010111 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023, JUNTO A UG 22 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24020023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24010023 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 20010011 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ 30/03/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 20020002 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 20010029 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 20010022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.193,38 | PAGO |
| 09/02/2024 | 20010021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.314,08 | PAGO |
| 09/02/2024 | 20010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 4.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010076 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010075 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010074 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010073 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010072 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010071 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010070 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010069 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010068 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010067 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010065 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010022 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01010020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 8.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010210 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAMPOS SALES-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010204 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010203 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010202 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010201 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010200 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010199 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010198 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010197 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010196 | JARDELMA VIANA PACIFICO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010195 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010194 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010193 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010192 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010191 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010190 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010189 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010188 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010187 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010186 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010185 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010184 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010183 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010182 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010181 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010180 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010179 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010178 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010177 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010175 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010174 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010173 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010172 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010171 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010170 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010169 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010168 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010167 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010166 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010165 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010139 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.060,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010138 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.520,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010137 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010136 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 830,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010135 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.475,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010134 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.380,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010133 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.750,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010132 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.890,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010131 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010130 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.355,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010129 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010128 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010127 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010126 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010125 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010124 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010123 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010122 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010121 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010120 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010119 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010118 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010117 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010116 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010115 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010114 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010113 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010112 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010111 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010110 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010109 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.585,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010108 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010107 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010106 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010105 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010104 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010103 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010102 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010101 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010100 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010099 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010098 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010097 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010096 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010095 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010094 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010093 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010092 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010091 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010090 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010089 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010087 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010084 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.519,29 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010083 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010032 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 20.378,31 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010153 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 40.132,92 | PAGO |
| 09/02/2024 | 21010063 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010026 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010025 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010024 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010023 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 4.750,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010022 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010027 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010026 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010025 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010024 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010023 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010022 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010021 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010020 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010049 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010006 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010011 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010041 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020069 | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.645,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020068 | GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES | 2.025,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010107 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010106 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010061 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA | 3.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010059 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010057 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.466,31 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010055 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010041 | MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.930,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010040 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06010042 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 8.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 11.427,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 6.856,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010057 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 9.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010157 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010155 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010154 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010153 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010152 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010151 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010150 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010149 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010148 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010147 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.550,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010138 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010137 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010136 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010134 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010133 | SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010132 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010029 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010109 | CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF 60005582369 | 700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010059 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 611,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010058 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO | 628,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010069 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010107 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 1.441,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010106 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010105 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010104 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010103 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010102 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010101 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010100 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010099 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010098 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010097 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010096 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010095 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010094 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE TI JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010093 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010091 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010090 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010089 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010088 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010087 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010086 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010085 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010084 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010083 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010082 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010081 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010080 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010079 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010078 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010077 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010076 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010075 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010074 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010073 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010072 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010071 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010070 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010068 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010067 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010066 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010065 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010064 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010063 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS | 706,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010033 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010032 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010031 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010030 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010029 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010028 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010027 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010026 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010025 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010024 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010023 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE | 4.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010015 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 2.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010009 | FABIO VIRGILIO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 2.870,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06020020 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 21020019 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 24020024 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 24020010 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 01020047 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 585,64 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02020022 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12.113,81 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.164,18 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 03020021 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 METROS DE FORRO E CONSERTOS NO CVT | 840,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 06020075 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.144,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 06020076 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.289,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 06020077 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.144,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 06020078 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.144,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 06020079 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.289,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 06020080 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.289,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 06020082 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 21020135 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 102.916,94 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 24020025 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 01020095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.013,20 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 01020096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.228,60 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 01020097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 1.125,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 01010049 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01010040 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.987,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020082 | MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E CONTROLE JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020081 | MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E CONTROLE JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03020020 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 412,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010087 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03020002 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CEARA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 02 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03020001 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO MODELO 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES - CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPÍO DE CAMPOS SALES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010058 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACSFUNDEB), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010057 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUSIVE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO ESTUDOS E PESQUISAS PARA O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS E APLICAÇÃO DO FUNDEB 70 E 30 PORCENTO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010009 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFICIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020016 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020013 | ANTONIA MIKELY DE BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020080 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.289,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020079 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.289,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020078 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.144,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020077 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.144,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020076 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.289,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020075 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.144,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020020 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010129 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.769,15 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010128 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.296,78 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010127 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 6.549,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010126 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.345,37 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010125 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.576,26 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010124 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.577,45 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010123 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.865,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010122 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.426,55 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010121 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.715,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010120 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.419,62 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010119 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.217,40 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010118 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.620,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010117 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.886,33 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010114 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 12.055,52 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010112 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 5.066,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020003 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA | 1.799,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 21010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 153.467,21 | PAGO |
| 08/02/2024 | 21010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 44.095,63 | PAGO |
| 08/02/2024 | 21010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 90.273,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 21010021 | F T ANDRADE SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 5.800,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 21010020 | ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO, APERFEIOÇOAMENTO E ANALISE PROGRAMATICA DE TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES | 5.600,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 3.294,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 16.343,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 25010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 12.404,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010088 | RAYANY MOTA COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEIPARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010087 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.120,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010086 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010084 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010083 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010082 | JOELSON MATIAS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010081 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIFENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010080 | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020016 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020013 | ANTONIA MIKELY DE BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010098 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) | 13.247,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010097 | FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) | 1.765,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010096 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010095 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) | 9.825,02 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010094 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) | 15.296,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010093 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) | 4.150,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010092 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) | 9.071,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 18.135,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 38.190,42 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06010091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 107.453,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04020014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 29.284,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04020014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 35.526,09 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04020014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 39.053,95 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010181 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | 17.762,19 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010180 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | 17.062,22 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010179 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (PSF) | 98.780,15 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010179 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (PSF) | 93.760,94 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010178 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | 2.402,70 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010177 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | 839,09 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010176 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) | 27.678,89 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010176 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) | 38.813,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010174 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE) | 144.023,63 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010173 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 95.717,93 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010172 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.928,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010171 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 29.621,83 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010170 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 3.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010170 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 68.105,42 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010170 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) | 73.507,52 | PAGO |
| 08/02/2024 | 22010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 13.983,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 22010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.904,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 22010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 4.959,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 24010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 13.616,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 24010010 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 2.870,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020002 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 321,93 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 01020003 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA | 1.799,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 06020003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13,94 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 06020005 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 5.004,85 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 06020006 | CREA-CE | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONTE CASTELO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1090198-38. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 20020001 | AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC) DO ESTADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA COORDENADORIA DO ESTADO DA DEFESA CICIL (CEDEC). | 540,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 21020003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.600,80 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 23020001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.709,51 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 01020051 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 898,59 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 01020052 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 930,02 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 01020053 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 863,19 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 04020039 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.720,30 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 06020099 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 441,16 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 21020177 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 187,96 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 21020178 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 295,27 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02020084 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 55 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA | 5.910,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 20020001 | AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC) DO ESTADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA COORDENADORIA DO ESTADO DA DEFESA CICIL (CEDEC). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 20010025 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 5.006,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020053 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 863,19 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020052 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 930,02 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020051 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 898,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020003 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA | 1.799,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020002 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 321,93 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 21020178 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 295,27 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 21020177 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 187,96 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 21020003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 44,76 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 21020003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.618,65 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 21020003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.937,39 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 21010141 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (5ª MEDIÇÃO) | 173.701,29 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 23020001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.709,51 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010019 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.225,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010018 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03020030 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 002 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03020029 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010026 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.975,76 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010056 | C & M CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO ALINHADA AS NORMAS VIGENTES NA EXECURÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020099 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 441,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | JOSE HELMER BELEM GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020006 | CREA-CE | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONTE CASTELO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1090198-38. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020005 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 5.004,85 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13,94 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010115 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 18.196,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010113 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 611,57 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010111 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 6.002,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010107 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.021,27 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 10.017,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 20020001 | AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC) DO ESTADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA COORDENADORIA DO ESTADO DA DEFESA CICIL (CEDEC) | 540,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020053 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 863,19 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020052 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 930,02 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020051 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 898,59 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020002 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 321,93 | PAGO |
| 07/02/2024 | 21020002 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONVÊNIO N° 949317/2023 | 99,64 | PAGO |
| 07/02/2024 | 21010085 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 1.240,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 21010141 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27 (5ª MEDIÇÃO) | 173.701,29 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03020030 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 002 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 99,64 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03020029 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 99,64 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010004 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 06010056 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.280,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 06010024 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010108 | CLEMIR ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA | 430,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010101 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 1.040,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010094 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 8.864,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010093 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 7.200,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010092 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.600,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010091 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.080,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020001 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 1.495,86 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 23020002 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 770,80 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02020003 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 35.814,83 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 04020001 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 04020002 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.286,21 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020066 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO. | 360,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020067 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO. | 540,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 01020076 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | 540,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02020069 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 35.814,83 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020119 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 01020076 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | 540,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020001 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 1.495,86 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 23020002 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 770,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020069 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 35.814,83 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020119 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020067 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020066 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 04010110 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 04010104 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 36.694,35 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 20010017 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA | 5.200,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 20010016 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA | 870,97 | PAGO |
| 06/02/2024 | 20010013 | F T ANDRADE SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA, REALIZADO AOS CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 4.100,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 003-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 3.300,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01010028 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023113036TP -FG CON | 3.300,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020001 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA | 1.495,86 | PAGO |
| 06/02/2024 | 21010081 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP | 5.420,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 21010080 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP | 5.420,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 21010079 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP | 9.960,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 21010064 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023113036TPFG | 2.200,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 25010009 | F T ANDRADE SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VOLTADOS PARA ESTA SECRETARIA | 4.100,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020067 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO | 540,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020066 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SPS-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO | 360,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010043 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023113036-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023113036TPFG | 2.300,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010039 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST | 5.217,97 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010038 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST | 5.217,97 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010037 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010036 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010035 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010034 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06010033 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010105 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PACIENTE ELIONETE LEONCIO DE ANDRADE | 750,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010079 | ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS ITAGUÁ E MONTE CASTELO | 2.740,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010078 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO PSF BARÃO DE AQUIRAZ | 2.740,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010076 | JOAO DE SOUSA LINO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DE CARMELOPOLISE SÃO JOSE | 2.740,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010075 | PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DA SEDE NAS VISITAS DOMICILIARES | 2.740,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010074 | JOSE ALBERONES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DE QUIXARIU | 2.740,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010073 | LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DO CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRA | 2.740,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010072 | ONESIMO PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DOS PSFS DOS DISTRITOS | 2.740,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 04010053 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.920,30 | PAGO |
| 06/02/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 006-2023113036TPFG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023113036-T | 1.600,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 22010048 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE PROJETOS PARA FOMENTAR A CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.450,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02020001 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.029,29 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 06020004 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 412,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 07020001 | JOSE HELMER BELEM GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 03020007 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 854,38 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 23020003 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.892,57 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02020024 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 03020019 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.764,60 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 06020058 | DAMIÃO JOSE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 06020069 | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 04020078 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 32.495,48 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 23020024 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.431,89 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 04020082 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 10.615,22 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 23020029 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 24020031 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 20010018 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 20010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020077 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 151,94 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01010042 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 21010155 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 40.618,07 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 21010154 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 45.826,86 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 21010153 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 40.132,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 21010087 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 21010085 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 23020003 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.892,57 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 25010035 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.864,96 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010064 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 07020011 | CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 07020010 | ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 07020009 | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 06020069 | GERIVAN RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 06020068 | GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 06020004 | COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 412,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 06010059 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010108 | CLEMIR ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA. | 430,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010105 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. PACIENTE ELIONETE LEONCIO DE ANDRADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010103 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.227,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010101 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 22010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 24010015 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 25010035 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.864,96 | PAGO |
| 05/02/2024 | 07020011 | CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.300,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 07020010 | ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.300,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 07020009 | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.200,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 07020003 | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA - ITAÚ SOCIAL | 1.300,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 06020065 | MARLUCE ALVES DA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 04/02/2024 | 04020040 | ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2024 | 01020112 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2024 | 20010019 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 2.840,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2024 | 06020001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 197,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2024 | 06020001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 197,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 21020002 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONVÊNIO N° 949317/2023. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 01020005 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 01020007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 1.539,08 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.840,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020014 | ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBRIERA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020018 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA | 16.720,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020019 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA | 16.720,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020020 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSA DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020021 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FUNÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03020005 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03020006 | A F SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILHAMENTO GEORREFERENCIADO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03020008 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03020009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 22020001 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 24020001 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA UMA EXECURÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS BEM COMO GARANTIR SUAS APLICAÇÕES E DESTINAÇÕES CORRETAS NO EXERCICIO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 06020065 | MARLUCE ALVES DA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 06020068 | GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03020029 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03020030 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 002 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03020031 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PRCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMARTIVA NO 03/2013 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 JUNTO A UG 03 F.M E | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020003 | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020004 | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020005 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020006 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020007 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020008 | AMANDA DE SOUSA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020009 | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020010 | ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020011 | CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020012 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020013 | ANTONIA MIKELY DE BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020014 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020015 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020016 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020017 | ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020018 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020019 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020020 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020021 | FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020022 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020023 | ROSIANE JOSEFA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020024 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 07020025 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 21020002 | CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONVÊNIO N° 949317/2023. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 21010088 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 79.841,58 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 23010014 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 76.115,13 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 25010014 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.280,46 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03020006 | A F SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILHAMENTO GEORREFERENCIADO | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 07020003 | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 06020065 | MARLUCE ALVES DA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 04010116 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/12/2023 À 26/01/2024. | 6.572,21 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 20010010 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 235,80 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01010018 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO 2024 | 15.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 23010012 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 706,10 | PAGO |
| 02/02/2024 | 22010052 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024 | 562,50 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010009 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFICIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020002 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DA PRODUTIVIDADE DO FUNCIONARIOS E OPERAÇÕES DE TRABALHOS, DO EQUILIBRIO E DO CRESCIMENTO RELATIVOS OS PROCEDIMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020001 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO MODELO 02 QUADRA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CAMPOS SALES - CE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPÍO DE CAMPOS SALES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020002 | CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CEARA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 02 SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020001 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.073,27 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020009 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020004 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE FEVEREIRO / 2024 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 12.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | IASMIN DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 20 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( FEVEREIRO 2024) | 5.792,91 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.540,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 11.125,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020005 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020006 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA CONDICIOANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO ZERA AS LEIS EM VIGOR PARA ESTA SECRETARIA | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020007 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MIGRAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM WINDOWS SERVER 2016 PARA WINDOWS SERVER 2019, COM CONFIGURAÇÃO DE FIREWAL RESTRINGIDO O TRAFEGO DE REDE E DA REDE PRIVADA INSTALÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SQLSERVE 2019 COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PRIVACIDADES, CONTROLE DE ACESSO CONFIGURAÇÃO DE JOBS DE BACKUP DIARIO JUNTO AO FUNDEB | 12.140,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020008 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020009 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020011 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.789,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020013 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.848,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020015 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020016 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 2.135,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020017 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020004 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020010 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020011 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.372,77 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020011 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 239.736,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020013 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020012 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020014 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020015 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020016 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020017 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020018 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020021 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.745,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020023 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (FEVEREIRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020024 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FEVEREIRO/2024) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020025 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(FEVEREIRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020026 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (FEVEREIRO/2024) | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020027 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (FEVEREIRO/2024) | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020029 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020030 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.386,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020031 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020039 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020004 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020007 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020008 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020009 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 870,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020006 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020007 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020008 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 22,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020010 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 22.352,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020011 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 872,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020012 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.283,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020013 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020014 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 9.960,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020015 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020016 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020017 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020002 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020003 | FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS MISSAS REALIZADAS NO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA NOS DIAS 01/01/2024, 05/01/2024, 22/01/2024 E DIA 27/01/2024. AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020004 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (FEVEREIRO/2024) | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020005 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (FEVEREIRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020006 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020007 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020009 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020003 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020004 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020006 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 160,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020020 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020022 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020023 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.436,24 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020024 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28.425,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020025 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.460,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020026 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.287,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020027 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020028 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020029 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020030 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020031 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020032 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020033 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020034 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020035 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020040 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020042 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (FEVEREIRO/2024) | 3.248,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020045 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020046 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020016 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.114,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020017 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.046,24 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020018 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020019 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020020 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21010163 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21010164 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020018 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020020 | ANA PAULA ARRAIS LAVOR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020021 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020022 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020023 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020024 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020025 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020026 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020027 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020028 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020029 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020030 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020031 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020032 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020033 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020034 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020035 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020036 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020037 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020038 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020039 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020040 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020041 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020042 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020043 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020044 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020045 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020046 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020047 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020048 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020049 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020050 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020051 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020052 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020053 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020054 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020055 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020056 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020057 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020058 | JARDELMA VIANA PACIFICO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020059 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020060 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020061 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020062 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020063 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020064 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020065 | ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020066 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020067 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020068 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020069 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020070 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020071 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020072 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020073 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020074 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020075 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020076 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020077 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020005 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020006 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020007 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020008 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020009 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020010 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020011 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020012 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020013 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020014 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020015 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020016 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020017 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020018 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020019 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020020 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020021 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020022 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020023 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020024 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020025 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020026 | RAFAELLY CAROLINE DE ANDRADE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020027 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020028 | LEONARDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO NA ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020029 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR CULTURAL DO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020030 | ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020031 | CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR DE LEITURA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020032 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020033 | MATHEUS ALVES DE LAVOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO QUINTAL CULTURAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020034 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020035 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020036 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020037 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020038 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020039 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020040 | MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO CULTURAL DA AGROVILA PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020041 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020042 | LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020043 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020044 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020045 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020046 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020047 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020048 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020049 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020050 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020051 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020052 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020053 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020054 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020055 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020056 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020057 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020058 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020059 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020060 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020010 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020011 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020012 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020013 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020009 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020011 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020012 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020013 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020014 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020015 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020016 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020017 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020018 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020019 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020020 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020007 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020008 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020009 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020010 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020011 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020012 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020013 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020014 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020023 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.820,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020025 | MARIA LOURENÇO DE SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | 7.041,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020026 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020027 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020028 | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020029 | PALOMA DUARTE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020030 | MARIA MARCAL DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020031 | RAFAEL VELOSO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020032 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020033 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020034 | FRANCISCO XAVIER DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020035 | ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020036 | JOSE WILKER DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020037 | MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020038 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020041 | ANTONIO APARECIDO FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020042 | OSMAR JAELSON DE SOUSZA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 4.055,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020043 | WALTERNANIO JOSÉ DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.460,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020044 | ANANIAS ALVES DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.460,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020048 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. | 1.412,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020066 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 109.552,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020067 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 144.023,63 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020068 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 265.602,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020069 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 46.158,45 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020070 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF). | 38.388,93 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020071 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 143.027,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020073 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 97.515,63 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020070 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020071 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020025 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIODICA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM REALIZAÇÃO DO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, DESENVOLVENDO TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO NAS ROTINAS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 6.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 61.112,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020029 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL). | 23.814,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 10.830,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020078 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.335,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020079 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020080 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020081 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020082 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020083 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020084 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020085 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020086 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020087 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020088 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020089 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020090 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020091 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020092 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020093 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020094 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020095 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020096 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020097 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020098 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020099 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020100 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.705,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020101 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020102 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020103 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020104 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020105 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020106 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020107 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020108 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020109 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020110 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020111 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020112 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020113 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020114 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020115 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020116 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020118 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020120 | ERIVAN NEURECI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020121 | ANTONIO RAYRON DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020122 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020123 | DIANDESON DE SOUSA MACENO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020124 | FRANCISCO MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020125 | JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020126 | JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020127 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020128 | NEURECIR CANDIDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020129 | VALDEILTON GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020130 | THOMAZ CLERENSE GLATZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020131 | FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 22020061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 38.395,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020016 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 17.790,22 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020017 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020015 | PAULO DE LIMA COSTA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020016 | PEDRO RAMON LOPES DE OLIVEIRA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020017 | GILBERTO ALVES ARAGAO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020018 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCIERO 2023, JUNTO A UG: 25. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 11.977,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | C & M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECRÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO A RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICIPIO A EXECURÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 12.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.913,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.819,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020038 | AURICELIA GOMES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020039 | ROZINALDO ALVES VELOSO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 8.148,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020040 | VALTENOR MANOEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 9.632,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020041 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 10.251,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020042 | ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 7.267,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020043 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020044 | FRANCISCO DUARTE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 18.018,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020045 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 5.410,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020046 | ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 9.749,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020047 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 9.282,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020048 | CICERO DE ALENCAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 16.326,24 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020049 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020055 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 591,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020056 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 1.976,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020057 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 16.712,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 5.094,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020059 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 30.142,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020060 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 98.786,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020064 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.390,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020065 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020022 | GIOVANNA TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 74.281,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020023 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020024 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.816,78 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020025 | JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 3.190,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020026 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 8.880,29 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020027 | INSS-RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS | 2.885,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020074 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020075 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 9.467,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020081 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020084 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020085 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020086 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020088 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020090 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSORIOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 402,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 188.252,38 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 11.835,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020093 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020094 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 11.395,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020095 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020096 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.071,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 06020097 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.381,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 20020032 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020134 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020140 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020142 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 38.472,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020143 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 27.603,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020144 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 68.514,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020145 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 37.150,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020146 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020147 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 291.121,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020150 | ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020151 | FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020152 | GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020153 | PATRICIA GONÇALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020154 | RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020155 | WESLEY VELOSO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020156 | CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020157 | LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020158 | MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020159 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020160 | ANTONIO GILBERTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020161 | FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020162 | DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020163 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020164 | PEDRO GABRIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020165 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020166 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020167 | LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020168 | FRANCISCO LAMON LOPES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020169 | MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020170 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020171 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020172 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020173 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020174 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 21020175 | MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 17.249,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020026 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 24020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 13.616,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 25020020 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.126,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | RITA DE CASSIA LUCIO LEITE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 571,71 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 882,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020074 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020075 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE ASSUNTOS E AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 151,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.921,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | A. AMARO F DA SILVA -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.666,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CE TCE - CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.686,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 26.796,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 89.585,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020066 | ANTONIO BARBOZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA E RETOQUES DOS BANHEIROS DA E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020067 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.607,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020080 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020081 | MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E CONTROLE JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020082 | MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E CONTROLE JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020089 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 36.002,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020090 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020032 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020033 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020034 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020035 | ERIVANO VIANA DE LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 6.725,47 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 03020037 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 119.207,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020027 | WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MANDALAS PRODUTIVAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 23020028 | TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020091 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 179.194,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020092 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 179.194,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020093 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%), | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020094 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 72.072,87 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020095 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 366.749,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020096 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CONCURSADO ) | 963.840,89 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020098 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 24.796,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02020100 | C & M CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04020083 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF). | 265.602,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 04030064 | C & M CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE, OBJETIVANDO ADEQUAR A GESTÃO DO MUNICÍPIO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORM | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 42.118,10 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.686,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 21020146 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 21020008 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 22,92 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 21020001 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.073,27 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 25010008 | ENEL CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 186,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 06020090 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSORIOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 402,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 06020021 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 3.745,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 06010061 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 06010056 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.280,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010087 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.264,84 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010086 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010082 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010081 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01010077 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 21020146 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 25010016 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC HIDRICOS | 5.420,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 25010008 | ENEL CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 324,14 | PAGO |
| 01/02/2024 | 07010029 | ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 06010064 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 06010053 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CREAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 06010052 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 1.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 06010001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 170,68 | PAGO |
| 01/02/2024 | 22010049 | ENEL CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 47,57 | PAGO |
| 31/01/2024 | 23010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 96,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 24010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 192,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010090 | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.725,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 21010162 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.025,90 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 01010105 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099 | 53.555,81 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010098 | PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 277.619,09 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010106 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 744,04 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 03010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 179,99 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 229,63 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010109 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.089,14 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010110 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) | 86,61 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010111 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 512,14 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010112 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 104,12 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010113 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 341,86 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010114 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 331,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010115 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 383,01 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010116 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 102,25 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010117 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) | 45,01 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010118 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 11.434,46 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010119 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 809,34 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 21010211 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 21.907,69 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 21010212 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 22.445,46 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 21010213 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.164,62 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 23010027 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 496,56 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 23010028 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 1.532,27 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 24010035 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 945,31 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 24010036 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 340,08 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010120 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 242,09 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010121 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 914,95 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010122 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 1.024,93 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 06010123 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 50,25 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 454,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010032 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010031 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010030 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTOUBER, ATENDENDO AS DEMANDAS COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010029 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010023 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ADIVUGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.193,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.314,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010017 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010016 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 870,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010105 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099 | 53.555,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 514,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010077 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010076 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010075 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010074 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010073 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010072 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010070 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010069 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010068 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010067 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010066 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 215,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.848,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.105,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010048 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010037 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 1.597,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010033 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE JANEIRO / 2024 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010032 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS REF. A JANEIRO DE 2024 | 980,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01010031 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010224 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010223 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010222 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010221 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.830,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010220 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010219 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010218 | MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010217 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010214 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010213 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 7.164,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010212 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 22.445,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010211 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 21.907,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010209 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010208 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010207 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010206 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010205 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010204 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010203 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010202 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010201 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010200 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010199 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010198 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010197 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010196 | JARDELMA VIANA PACIFICO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010195 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010194 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010193 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010192 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010191 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010190 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010189 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010188 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010187 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010186 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010185 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010184 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010183 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010182 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010181 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010180 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010179 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010178 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010177 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010176 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010175 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010174 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010173 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010172 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010171 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010170 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010169 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010168 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010167 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010166 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010165 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010162 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.025,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010143 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010086 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 21010084 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.519,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010028 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 1.532,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010027 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). | 496,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010025 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010024 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010023 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010022 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010016 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010015 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.104,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010013 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.120,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 197,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010028 | ROBERIO LOPES DE SOUSA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO HILUX VINCULADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010027 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010026 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010025 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010024 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010023 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010022 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010021 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010020 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010016 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 179,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010106 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 744,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010102 | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010101 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010100 | MARIA LOURENÇO DE SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | 7.041,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010098 | PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 277.619,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010088 | RAYANY MOTA COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010086 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010085 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010084 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010083 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010082 | JOELSON MATIAS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010081 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010080 | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010020 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010015 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010014 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010013 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010012 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010059 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.224,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010053 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010052 | MAURICIO GOMES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OSC 9362 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | 955,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010051 | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | C & M CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010048 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010046 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010123 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 50,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010122 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 1.024,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010121 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 914,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010120 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 242,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010119 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV) | 809,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010118 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 11.434,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010117 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) | 45,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010116 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 102,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010115 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA) | 383,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010114 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ) | 331,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010113 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS) | 341,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010112 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE) | 104,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010111 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS) | 512,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010110 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - IDOSO) | 86,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010109 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 4.089,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010107 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010106 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010101 | VALTENOR MANOEL DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010100 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 229,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010090 | MANOEL ALENCAR DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.725,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010088 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 07010006 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010062 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010060 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 06010057 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.466,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010155 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010154 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010153 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010152 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010151 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010150 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010149 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010148 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010147 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010138 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010137 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010136 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010134 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010133 | SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010132 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010131 | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010106 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 3.927,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010100 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.158,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010099 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.481,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010098 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.563,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010097 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.796,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010094 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.864,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010093 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010092 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010091 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010085 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010079 | ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS ITAGUÁ E MONTE CASTELO. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010078 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010077 | MARIA NECI VITORINO DE MOURA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E ZONA RURAL. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010076 | JOAO DE SOUSA LINO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DE CARMELOPOLIS.E SÃO JOSE. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010075 | PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DA SEDE NAS VISITAS DOMICILIARES. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010074 | JOSE ALBERONES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DE QUIXARIU. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010073 | LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DO CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRA. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010072 | ONESIMO PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DOS PSFS DOS DISTRITOS. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010063 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. | 25.321,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010026 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010025 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010024 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010023 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010022 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010021 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010020 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010110 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010106 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010105 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010104 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010103 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010102 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010101 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010100 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010099 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010098 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010097 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010096 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010095 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010094 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010093 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010092 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010091 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010090 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010089 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010088 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010087 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010086 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010085 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010084 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010083 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010082 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010081 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010080 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010079 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010078 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010077 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010076 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010075 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010074 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010073 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010072 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010071 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010070 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010069 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010068 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010067 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010066 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010065 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010064 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010063 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010036 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 340,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010035 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) | 945,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010033 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010032 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010031 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010030 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010029 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010028 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010027 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010026 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010025 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010024 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010014 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 454,48 | PAGO |
| 31/01/2024 | 01010105 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099 | 53.555,81 | PAGO |
| 31/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 514,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 215,55 | PAGO |
| 31/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.848,90 | PAGO |
| 31/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.105,11 | PAGO |
| 31/01/2024 | 21010162 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 1.025,90 | PAGO |
| 31/01/2024 | 21010059 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 22.493,68 | PAGO |
| 31/01/2024 | 23010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 96,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 23010004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO | 18.399,92 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 197,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 179,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010106 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA | 744,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010098 | PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 277.619,09 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010043 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA APOIO A GESTÃO DA REDE PUBLICA DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES | 6.850,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010038 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE TEMATICAS TRANSVERSAIS PARA A PREPARAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 9.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.390,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010022 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 433 - NOVA BARRAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 1.330,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010021 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 1.050,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010020 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 1.420,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010019 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL 08 ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010018 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 1.600,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010017 | JANILDO FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 3.240,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010014 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 20.908,22 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010002 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES | 1.525,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 07010006 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 06010075 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3.030,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 192,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010017 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010055 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31.535,45 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 8.620,12 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010065 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 2.796,81 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010066 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 6.160,64 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010067 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). | 3.483,93 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010069 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 2.332,88 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010095 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 346.080,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010096 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 818.183,40 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010108 | CLEMIR ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA. | 430,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010109 | CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF 600.055.823.69 | 700,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010110 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010111 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 6.002,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010112 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 5.066,80 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010113 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 611,57 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010114 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 12.055,52 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010115 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 18.196,90 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010066 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 4.331,79 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010067 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 53,16 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010068 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 391,68 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010069 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 116,29 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010070 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 240,57 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010071 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 44,62 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010072 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 394,33 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010073 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 519,65 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010074 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 223,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010075 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 07010006 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 20010015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 2.193,44 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 20010024 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 20010028 | MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLICOS, COM ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 21010140 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 6.808,48 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 22010058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 826,66 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 23010012 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 706,10 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 23010017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 500,13 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 24010013 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 733,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 24010018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 352,83 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 25010010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 323,59 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01010044 | R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 03010019 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010130 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 12.456,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010135 | RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 25010018 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 25010019 | L F DA SILVA COM E SERVIÇOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.225,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 03010023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32. TP. FME. | 1.749,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010146 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 9.973,15 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010157 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010158 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS EM IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023 JUNTO A UG 04.. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010159 | ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BICOS DIAGNÓSTICOS ELETRICOS, USO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010160 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 10.243,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010161 | NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENÇÃO BASICA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010162 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZAR NOS DISTRITOS E ZONA RURAL O COMBATE E OREVENÇÃO A FORMAÇÃO DO FOCO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZANDO ASSIM O PRIMEIRO CICLO DE 2024, PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES. | 3.799,82 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010163 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 7.190,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010164 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 18.489,83 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010165 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 28.458,63 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010166 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE. | 1.516,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010167 | AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PIH-7J46, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE E ALINHAMENTO DE COMANDO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 264,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 20010041 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA, CONDICIONANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO REZA AS LEIS EM VIGOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 22010112 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.905,39 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 25010034 | CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.673,09 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 04010182 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 15.051,90 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 25010035 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.864,96 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01010101 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15,71 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01010104 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 2.914,30 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01010111 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 14.069,77 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01010112 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 28,96 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01010118 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4,27 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010094 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO | 35.576,22 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010095 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO | 7.122,09 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010096 | PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 645,82 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 03010030 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 3.196,16 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 06010108 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 20010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 7.510,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010036 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL) | 23.814,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 8.548,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 53.965,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010024 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS. | 310,01 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 2.193,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010014 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010013 | F T ANDRADE SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA, REALIZADO AOS CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010011 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010118 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 4,27 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010112 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 28,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010111 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 14.069,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010104 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 2.914,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010101 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010064 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010063 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010062 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010061 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010060 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010059 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010056 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010055 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010054 | KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010047 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 6.076,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 26.796,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 38.692,02 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 41.618,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010030 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010029 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010028 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010027 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 188.178,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010026 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 20.074,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010025 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 188.178,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010024 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 20.074,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010023 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 7.646,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01010020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010216 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 38.336,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 153.467,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 44.095,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 90.273,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010140 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 6.808,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010139 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010138 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010137 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010136 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 830,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010135 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010134 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010133 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010132 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010131 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010130 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010129 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010128 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010127 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010126 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010125 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010124 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010123 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010122 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010121 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010120 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010119 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010118 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010117 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010116 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010115 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010114 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010113 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010112 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010111 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010110 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010109 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010108 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010107 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010106 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010105 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010104 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010103 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010102 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010101 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010100 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010099 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010098 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010097 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010096 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010095 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010094 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010093 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010092 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010091 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010090 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010089 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010082 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010081 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010080 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010079 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 9.960,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010064 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 21010063 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 3.294,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.343,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 500,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010012 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 706,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010011 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010010 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024) | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010009 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 23010008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 12.404,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 323,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010009 | F T ANDRADE SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VOLTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010030 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 3.196,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010096 | PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 645,82 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010095 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO | 7.122,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010094 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO | 35.576,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010025 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.104,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.08.32. TP. FME. | 1.749,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. CONCORRÊNCIA N° 2023.11.06.30-CP.SEDUC. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO-12 SALAS. | 1.050,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 116.363,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010071 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 NOS DIA 30,31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA | 19.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010070 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDIADORES NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMERIO SEMESTRE DE 2024 NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA | 26.453,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 23.992,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 15.032,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 2.317,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 63.379,11 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 44.951,91 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 31.137,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 37.809,02 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 79.229,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 168.074,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 15.094,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 112.261,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 318.468,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 428.735,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 98.934,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010018 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.104,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010055 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 31.535,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 3.840,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010044 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.848,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010043 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA APOIO A GESTÃO DA REDE PUBLICA DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES. | 6.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010042 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010108 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010098 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 13.247,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010097 | FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) | 1.765,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010096 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010095 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 9.825,02 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010094 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.296,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010093 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010092 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.071,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.135,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 38.190,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 107.453,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010075 | CICERA CESARIO DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010074 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 223,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010073 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 519,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010072 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 394,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010071 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 44,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010070 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 240,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010069 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 116,29 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010068 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 391,68 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010067 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 53,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010066 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 4.331,79 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010065 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010064 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010063 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010051 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (JANEIRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010050 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (JANEIRO/2024) | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010049 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(JANEIRO/2024) | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010048 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (JANEIRO/2024) | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010047 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (JANEIRO/2024) | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010046 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010045 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010043 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 06010042 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010183 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010181 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | 17.762,19 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010180 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | 17.062,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010179 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (PSF) | 98.780,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010179 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (PSF) | 93.760,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04020014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 29.284,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04020014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 35.526,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04020014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 39.053,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010178 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | 2.402,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010177 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | 839,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010176 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 27.678,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010176 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 38.813,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010174 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 144.023,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010173 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 95.717,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010172 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.928,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010171 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 29.621,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010170 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010170 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 68.105,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010170 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 73.507,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010096 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. | 68.181,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010095 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. | 28.840,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010069 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS). | 2.332,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010068 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 5.613,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010067 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE). | 3.483,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010066 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL) | 6.160,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010065 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA) | 2.796,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 6.683,74 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF). | 1.936,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010062 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010061 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024. | 2.920,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010057 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 576,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 13.983,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 17.904,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 4.959,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010059 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 1.827,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. | 826,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010057 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 420,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010056 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 22010053 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 13.616,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). | 352,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010017 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010016 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010013 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 733,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010012 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 160,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010011 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. | 1.485,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010010 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010009 | FABIO VIRGILIO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 20010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (CONSELHO TUTELAR) | 7.510,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 20010036 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (GUARDA MUNICIPAL) | 23.814,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 20010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 8.548,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 20010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | 53.965,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 20010024 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PAATRONAIS | 310,01 | PAGO |
| 30/01/2024 | 20010015 | INSS-RECEITA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 2.193,44 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010118 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 4,27 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010112 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 28,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010111 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 14.069,77 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010104 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 2.914,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010101 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 15,71 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010093 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010091 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDÃO COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE | 8.740,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010090 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD ( GED ) COM LICENÇA ANUAL ( 12 ) MESES DO APLICATIVO APP DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO FUNDO GERAL | 8.950,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010089 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.540,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010088 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCURADORIA) | 26.796,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.812,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38.692,02 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41.618,10 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010064 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010063 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010062 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2.200,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010061 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010060 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010059 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010056 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010055 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010054 | KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010015 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA( JANEIRO 2024) | 5.792,91 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01010008 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 21010140 | INSS-RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 6.808,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 21010060 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 6.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 23010017 | INSS-RECEITA FEDERAL | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 500,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 25010010 | INSS-RECEITA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 323,59 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010030 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 3.196,16 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 116.363,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010096 | PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 645,82 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010095 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO | 7.122,09 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010094 | P A S E P | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMETO | 35.576,22 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010089 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 10.240,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010079 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇAO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD GED COM LICENÇA ANUAL DE 12 MESES DO PALICATIVO APP DE GESTÃO BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUEMTNOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO JUNDEB | 8.950,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010040 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 5.792,91 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010039 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010015 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010108 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 1.680,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 264,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010074 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 223,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010073 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 519,65 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010072 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 394,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010071 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 44,62 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010070 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 240,57 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010069 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 116,29 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010068 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 391,68 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010067 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 53,16 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010066 | INSS-RECEITA FEDERAL | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 4.331,79 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010065 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010063 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010031 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 5.792,91 | PAGO |
| 30/01/2024 | 06010030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010183 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 360,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA | 6.180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010096 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I | 68.181,95 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010095 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE | 28.840,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010069 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ENDEMIAS) | 2.332,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010067 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (AG COM DE SAÚDE) | 3.483,93 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010066 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (HOSPITAL) | 6.160,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010065 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (SECRETARIA) | 2.796,81 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 6.683,74 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010064 | INSS-RECEITA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL (ATENÇÃO BASICA / PSF) | 1.936,38 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010060 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.520,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024 | 5.792,91 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010050 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010049 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 11.765,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010046 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 10.727,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010045 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 7.513,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010044 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 9.101,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.544,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010042 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 8.658,78 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010013 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC | 1.100,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010011 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 116.044,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 22010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 576,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 22010058 | INSS-RECEITA FEDERAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL | 826,66 | PAGO |
| 30/01/2024 | 22010056 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 24010018 | INSS-RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) | 352,83 | PAGO |
| 30/01/2024 | 24010016 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 06010032 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 1.002,43 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 04010107 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33.270,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 20010025 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 24.112,25 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 03010022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. CONCORRÊNCIA N° 2023.11.06.30-CP.SEDUC. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO-12 SALAS. | 1.050,40 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 03010026 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 4.975,76 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 01010119 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.248,80 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 22010115 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.618,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 01010119 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.248,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 449,34 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 297,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 7.646,53 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010094 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 939,77 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010091 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDÃO COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE | 8.740,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010089 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.540,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010088 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,95 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010084 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 586,25 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010083 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,73 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010082 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 261,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010080 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 381,61 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010018 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO 2024 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010015 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( JANEIRO 2024) | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 21010083 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 21010059 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 22.493,68 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010012 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 856,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010008 | ENEL CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 324,14 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010033 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 460,36 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010032 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 136,02 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010089 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010049 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010040 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 06010103 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CADASTRO UNICO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 06010102 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 06010055 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 06010052 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 06010032 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 1.002,43 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 06010031 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 06010030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010080 | GELISON FERREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024. | 5.792,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 142,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01010119 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.248,80 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 449,34 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 297,98 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 7.646,53 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010094 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 939,77 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 260,95 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010084 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 586,25 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010083 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,73 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010082 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 261,98 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01010080 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 381,61 | PAGO |
| 29/01/2024 | 21010142 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 142,16 | PAGO |
| 29/01/2024 | 21010142 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.551,86 | PAGO |
| 29/01/2024 | 23010018 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 261,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 23010018 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.222,87 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010033 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 460,36 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010032 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 136,02 | PAGO |
| 29/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 135,81 | PAGO |
| 29/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 136,19 | PAGO |
| 29/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 135,81 | PAGO |
| 29/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 255,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 255,99 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 142,40 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010004 | HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E CINEMATOGRÁFICA DAS CANTATAS NATALINAS REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, INCLUINDO FOTOGRAFAR, FILMAR, REVELAR E EDITAR TODO O MATERIAL | 4.300,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 24010019 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 140,83 | PAGO |
| 26/01/2024 | 06010033 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010034 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010035 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010036 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010037 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010038 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. | 5.217,97 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010039 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST. | 5.217,97 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010052 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010053 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CREAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010102 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 06010103 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CADASTRO UNICO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 07010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 86,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01010019 | VERONILDE MARIA ROMAO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITORIO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01010013 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 A CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 980,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01010012 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01010011 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010091 | ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR COM ENFASE AOS PADRÕES MININIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOALAR PMFE | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010078 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010077 | ANTONIO RODRIGO FRANKLIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010076 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010075 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010074 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010073 | THAIANY SOARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010072 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.11.07.31-001 TOMADA DE PREÇO F.M.E | 1.175,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010005 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1028, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010004 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010003 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ENEAS ARRAIS, 776 CAMPOS SALES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010002 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO CORTEZ, 1460 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL II ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010032 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010031 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010030 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010029 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010028 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010027 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010026 | JOELSON MATIAS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010025 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSE - ASSENTAMENTO ACOCI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010024 | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.390,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010022 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 433 - NOVA BARRAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010021 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010020 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010019 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL 08 ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 07010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 86,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010053 | IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CREAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA MELHR IDENTIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010039 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0509/2023-SAST. | 5.217,97 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010038 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST. | 5.217,97 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010037 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010036 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0309/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010035 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0809/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010034 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0409/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 06010033 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010051 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICOS NA SECRETARIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 01010012 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 25010005 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDO CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE | 4.400,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010091 | ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR COM ENFASE AOS PADRÕES MININIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOALAR PMFE | 1.790,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010078 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 660,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010077 | ANTONIO RODRIGO FRANKLIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 660,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010076 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010075 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010074 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010073 | THAIANY SOARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 660,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010072 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010032 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIFENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010031 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010030 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010029 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010028 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010027 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010026 | JOELSON MATIAS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010025 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE - ASSENTAMENTO ACOCI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010024 | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 07010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 86,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 06010087 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 180,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 06010086 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 180,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 06010085 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 180,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 06010083 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.645,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 07010005 | JOSE HELMER BELEM GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 06010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 04010008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 22010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 24010005 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DE CAMPOS SALES | 4.400,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 06010024 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 06010040 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 06010041 | MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.930,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 21010062 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.899,70 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 23010007 | JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 01010034 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.455,20 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 04010103 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.227,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 04010104 | OXIGENIO CARIRI LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 36.694,35 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 04010105 | MEDIMAGEM CARIRI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. PACIENTE ELIONETE LEONCIO DE ANDRADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 01010051 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.445,20 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 06010083 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 06010085 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 06010086 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 06010087 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 20010038 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 20010010 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 235,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 20010009 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01010093 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01010051 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.445,20 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01010021 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 11.125,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01010017 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 21010215 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 21010145 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 21010062 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.899,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 21010060 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 21010039 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 23010007 | JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 23010006 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | L.M PAIVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HODRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010031 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010010 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 5.372,77 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010008 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010039 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010105 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010087 | CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010086 | MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010085 | BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010083 | HELIO CABRAL SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010041 | MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.930,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010040 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010027 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.712,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 06010024 | FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDO NO CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010054 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010050 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 10.017,69 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010037 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 460,41 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010036 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 2.364,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010035 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010034 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010109 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010052 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 562,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010050 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010048 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE PROJETOS PARA FOMENTAR A CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 4.450,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 24010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 24010006 | F T ANDRADE SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 21010145 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.320,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010031 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 06010022 | F.S. MOURA DE SOUZA - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 6.420,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 66,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 11.532,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010019 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024 | 8.950,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010014 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.370,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 06010023 | CREA-CE | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONTE CASTELO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1090198-38. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 06010084 | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CEDEC. | 360,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 21010146 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO ARTICULAÇÃO DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS PLANEJAMENTO AVALIAÇÃO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ATUANDO DENTRO DA LEGALIDADE PRIMANDO PELA ECONOMICIDADE EFICIENCIA E EFETIVIDADE EM SUAS ASPECTOS PATRIMONIAL E OPERACIONAL PARA MELHORA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01010080 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 381,61 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01010082 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 261,98 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01010083 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 138,73 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01010084 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 586,25 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01010085 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 260,95 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01010102 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 237,29 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 03010032 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 136,02 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 03010033 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 460,36 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01010102 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 237,29 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 01010081 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 227,31 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 23010005 | JR F SILVA LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA VISANDO APRIMORAMENTO DOS PROJETOS NA AREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 25010005 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDO CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31TP -ME | 1.375,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 06010084 | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CEDEC. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 07010005 | JOSE HELMER BELEM GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 06010023 | CREA-CE | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONTE CASTELO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE PT Nº 1090198-38. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DE CAMPOS SALES. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 01010102 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 237,29 | PAGO |
| 24/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 01010081 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 227,31 | PAGO |
| 24/01/2024 | 06010084 | FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CEDEC | 360,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 06010020 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA | 3.700,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 21010061 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 06010056 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.280,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 21010087 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 21010088 | F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 79.841,58 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010014 | F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 76.115,13 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 24010015 | J.D SOUZA DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 61,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 61,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 21010061 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 21010032 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.378,31 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 07010007 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.943,24 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010059 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 611,57 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010058 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 628,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010053 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.920,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010052 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.260,94 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010051 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.132,89 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010049 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.765,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010048 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.221,79 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010047 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.279,04 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010046 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.727,12 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010045 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.513,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010044 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.101,60 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.544,25 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010042 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.658,78 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.816,89 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010040 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 6.033,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010039 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 6.467,10 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010030 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 54.059,04 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 01010113 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 61,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 21010007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 07010007 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.943,24 | PAGO |
| 23/01/2024 | 06010007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 2.000,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010030 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 54.059,04 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 07010005 | JOSE HELMER BELEM GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010116 | URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/12/2023 À 26/01/2024. | 6.572,21 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 919,27 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 21010142 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.694,02 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 23010018 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.484,34 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 24010019 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 140,83 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 25010012 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 856,50 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010117 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.886,33 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010118 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.620,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010119 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.217,40 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010120 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.419,62 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010121 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.715,49 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010122 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.426,55 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010123 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.865,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010124 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.577,45 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010125 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.576,26 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010126 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.345,37 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010127 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 6.549,20 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010128 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.296,78 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 04010129 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.769,15 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 06010082 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010097 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 01010090 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD ( GED ) COM LICENÇA ANUAL ( 12 ) MESES DO APLICATIVO APP DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO FUNDO GERAL | 8.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 01010022 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 21010147 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 21010142 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 142,16 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 21010142 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.551,86 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 21010020 | ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO, APERFEIOÇOAMENTO E ANALISE PROGRAMATICA DE TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 21010011 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 23010018 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 261,47 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 23010018 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.222,87 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 23010004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.399,92 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 23010003 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010097 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010079 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇAO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD GED COM LICENÇA ANUAL DE 12 MESES DO PALICATIVO APP DE GESTÃO BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUEMTNOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO JUNDEB | 8.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010011 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010018 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010029 | ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010028 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010027 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010026 | ROSIANE JOSEFA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010025 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010024 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010023 | LADISLAU DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010022 | ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010021 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010020 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010019 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010018 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010012 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010011 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010010 | MARIA HELIA PEREIRA MOTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010009 | MARIANA VIANA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 07010008 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 06010082 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,81 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 136,19 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 135,81 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 255,47 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 06010076 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 255,99 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 06010010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 8.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 04010029 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 04010019 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. | 8.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010047 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 24010019 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 140,83 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 24010004 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 36,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 21010147 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 21010008 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS | 38.336,61 | PAGO |
| 22/01/2024 | 21010003 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 3.770,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 25010001 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | 5.600,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010097 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO | 99,64 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010028 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010027 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010026 | ROSIANE JOSEFA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010025 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010024 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010023 | LADISLAU DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 2.000,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010022 | ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010021 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010020 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 3.000,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010019 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010018 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.440,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010012 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 4.000,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010011 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010010 | MARIA HELIA PEREIRA MOTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010009 | MARIANA VIANA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 07010008 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL | 1.750,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 06010082 | JACIANE PEREIRA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.030,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010003 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.080,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | 6.999,90 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 07010007 | ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.943,24 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01010078 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 571,71 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01010079 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 882,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01010100 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.770,40 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01010103 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 427,25 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01010109 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5.016,45 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01010110 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10,32 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01010117 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010092 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010093 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 20010039 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 5.027,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 20010008 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 20010007 | GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010117 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010110 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 10,32 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010109 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 5.016,45 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010103 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 427,25 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010100 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.770,40 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010087 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010086 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010079 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 882,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010078 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. | 571,71 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01010016 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM | 6.999,90 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 21010151 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO QUANTO AO SETOR DE PESSOAL CONTRATADOS RELACIONADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 21010150 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 21010149 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR. CLOVES - GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 21010148 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 21010021 | F T ANDRADE SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 23010019 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA AREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 25010032 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.513,60 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010035 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010093 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010092 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010017 | JANILDO FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 3.240,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 06010022 | F.S. MOURA DE SOUZA - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 6.420,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 04010168 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.650,40 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 22010107 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 20010039 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.027,20 | PAGO |
| 19/01/2024 | 20010008 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS | 3.030,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 20010007 | GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010117 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010110 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 10,32 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010109 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 5.016,45 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010103 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 427,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010100 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.770,40 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010087 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010086 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010079 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 | 882,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01010078 | FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 | 571,71 | PAGO |
| 19/01/2024 | 21010151 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO QUANTO AO SETOR DE PESSOAL CONTRATADOS RELACIONADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES | 3.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 21010150 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 21010149 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR CLOVES - GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.030,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 21010148 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 21010009 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA ESTA SECRETARIA | 4.300,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 23010019 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA AREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 3.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 25010032 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 2.513,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010035 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 4.615,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010093 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 17.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010092 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATIVO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 40.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 06010081 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 850,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 06010080 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 850,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 06010079 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 850,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 06010078 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 850,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 04010168 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 27.650,40 | PAGO |
| 19/01/2024 | 24010003 | CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 24010002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA DESPORTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.300,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 24010009 | FABIO VIRGILIO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.870,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 24010010 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.870,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 04010102 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 06010057 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.466,31 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 06010062 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 21010084 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.519,29 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 21010141 | SANDERSON CRUZ DOMINGOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (5ª MEDIÇÃO) | 173.701,29 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 23010013 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31.120,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 23010015 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.104,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 23010016 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 06010078 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 06010079 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 06010080 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 06010081 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 21010009 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA ESTA SECRETARIA | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30-CP SEDUC | 2.424,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 06010081 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 06010080 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 06010079 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 06010078 | M L C SILVA -ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010089 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.719,05 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010088 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.982,42 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010062 | META TREINAMENTOS AVANÇADOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010043 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010041 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010036 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010035 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010034 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010033 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010032 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010031 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010030 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010029 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010028 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010027 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010026 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010025 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010024 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010023 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010022 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010021 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010020 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010019 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010018 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010017 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010016 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010015 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010008 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 24010002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA DESPORTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010004 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.260,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010001 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.900,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 07010003 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1.750,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 07010002 | M.L.C SILVA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.199,98 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010018 | JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SECA, NA DATA 19 DE JANEIRO DE 2024 PACIENTE FLAVIO ITALO PEREIRA DE SANTANA | 400,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010015 | C & M CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11.740,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010009 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLE DOS RECURSOS DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 6.000,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 22010005 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | 5.000,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 06010022 | F.S. MOURA DE SOUZA - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 6.420,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 01010049 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 01010050 | CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 722,28 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 01010050 | CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 722,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010008 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 357,76 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 772,98 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,39 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 338,32 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 295,36 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,47 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 21010007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,61 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 343,06 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.322,01 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,54 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 196,69 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010015 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010014 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 20.908,22 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010005 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 875,13 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,69 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 328,51 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 295,24 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.546,19 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 646,09 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 295,04 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 440,76 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 161,01 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 299,15 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,35 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.001,76 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 160,15 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 204,86 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 182,66 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,59 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,57 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 719,98 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 156,55 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 294,35 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 297,40 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 547,30 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.216,27 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 07010002 | M.L.C SILVA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.199,98 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 06010007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 21010160 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 35.810,42 | PAGO |
| 16/01/2024 | 01010009 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | 540,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 04010018 | JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SECA, NA DATA 19 DE JANEIRO DE 2024. PACIENTE FLAVIO ITALO PEREIRA DE SANTANA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 20010005 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GHM ASSESSORIA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 276,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 24010023 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 20010006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 20010005 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GHM ASSESSORIA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 20010003 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 01010009 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | 540,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 01010004 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.958,50 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 21010002 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA. | 276,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010038 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE TEMATICAS TRANSVERSAIS PARA A PREPARAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010037 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 1 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010036 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 03 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 19.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010035 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLARES MODULO 02 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE POLITICA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES | 16.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010034 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MODULO ESPECIAL DO CURSO AUTOFORMATIVO DE ESTRATEGIAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REDE DE PROTEÇÃO E MATRICULA DE FLUXO CONTINUO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010033 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MODULO SIMPLIFICADO DO CURSO AUTOFORMATIVO DE ESTRATEGIAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REDE DE PROTEÇÃO E MATRICULA DE FLUXO CONTINUO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010001 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 07010003 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 06010006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010018 | JSM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA A SER REALIZADA NA CLINICA NEURO+ NO ENDEREÇO AV LEAO SAMPAIO N 1401 IMEDICA 2 ANDAR - LAGOA SECA, NA DATA 19 DE JANEIRO DE 2024. PACIENTE FLAVIO ITALO PEREIRA DE SANTANA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010017 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010009 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLE DOS RECURSOS DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.192,11 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.180,17 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.403,27 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 935,19 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 885,25 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 591,33 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 340,11 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 314,31 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 313,10 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 313,09 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 294,83 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 206,44 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 157,10 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,85 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,72 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 22010005 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 22010002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 300,42 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 22010002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,55 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 20010005 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA GHM ASSESSORIA E REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA | 1.080,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 20010003 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DE GOVERNO | 4.300,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 01010010 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA | 1.900,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 01010009 | LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB | 540,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 21010161 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 17.459,56 | PAGO |
| 16/01/2024 | 21010002 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS | 6.200,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010099 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA | 276,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 06010009 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.500,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 06010008 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 06010009 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 07010002 | M.L.C SILVA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.199,98 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 07010003 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 21010016 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 04010101 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 21010085 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 1.240,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 25010014 | F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.280,46 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010064 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01010010 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 01010005 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 21010016 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 03010006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31 TP F.M.E | 1.150,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010016 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 06010009 | F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COENTRO DE REFER~ENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 06010008 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 04010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PARA CREDENCIAMENTO N° 2023.12.22.40. CHM - SMS. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 17.947,17 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 01010005 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 9.000,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 21010016 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS | 5.420,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010016 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 99,64 | PAGO |
| 15/01/2024 | 06010008 | MARIA REJANE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 2.515,00 | PAGO |
| 14/01/2024 | 06010099 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.855,91 | EMPENHADO |
| 14/01/2024 | 06010099 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.855,91 | LIQUIDADO |
| 13/01/2024 | 06010021 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.571,59 | EMPENHADO |
| 13/01/2024 | 06010021 | CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 1.571,59 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010016 | CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 06010005 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.730,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 21010043 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 21010044 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 21010045 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 04010082 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 04010185 | J. FRANCISCO DA COSTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.844,10 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 21010160 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 65.810,42 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 21010161 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 17.459,56 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 21010161 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 17.459,56 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 21010160 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 65.810,42 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 21010045 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 21010044 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 21010043 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 06010005 | ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.730,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 04010185 | J. FRANCISCO DA COSTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.844,10 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 22010049 | ENEL CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 47,57 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 01010001 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.599,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 21010045 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.960,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 21010044 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 21010043 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.610,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 07010001 | F.S MOURA DE SOUZA - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 16.400,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 04010185 | J. FRANCISCO DA COSTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.844,10 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010017 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010018 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010019 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010022 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010023 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010024 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010025 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010026 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010027 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010028 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010029 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010030 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010031 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.705,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010033 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010034 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010035 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010036 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010037 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010038 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010040 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010041 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010042 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010046 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010047 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010048 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010049 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010050 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010051 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010052 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010053 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010054 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010055 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010056 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010057 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010058 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010065 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010066 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010067 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010068 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 01010036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 1.597,20 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010069 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010070 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010071 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010072 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010073 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010074 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010075 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010076 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010077 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 06010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 21010159 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 9.875,80 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010159 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 9.875,80 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010077 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010076 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010075 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010074 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010073 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010072 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010071 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010070 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010069 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010068 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010067 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010066 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010065 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.565,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010058 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010057 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010056 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010055 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010054 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010053 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010052 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010051 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010050 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010049 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010048 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010047 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010046 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010042 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010041 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010040 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010038 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010037 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010036 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010035 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010034 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010033 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010031 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.705,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010030 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010029 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010028 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010027 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010026 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010025 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010024 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010023 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010022 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010019 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010018 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 21010017 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 06010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 04010012 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 10.615,22 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 04010011 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 236.044,46 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 22010061 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 22010004 | HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E CINEMATOGRÁFICA DAS CANTATAS NATALINAS REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, INCLUINDO FOTOGRAFAR, FILMAR, REVELAR E EDITAR TODO O MATERIAL. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 110,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010159 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 9.875,80 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010158 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 62.516,44 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010077 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.840,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010076 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010075 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.475,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010074 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010073 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010072 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010071 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.520,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010070 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.840,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010069 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010068 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010067 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010066 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010065 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.565,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010058 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010057 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010056 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010055 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010054 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010053 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010052 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010051 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.520,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010050 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010049 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010048 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.380,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010047 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.750,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010046 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010042 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010041 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010040 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010038 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.585,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010037 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010036 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010035 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010034 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010033 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010031 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.705,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010030 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010029 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010028 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010027 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010026 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010025 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010024 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010023 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010022 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.300,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010019 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010018 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 21010017 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.935,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 06010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 07010004 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES | 3.000,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 11,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 22010061 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT | 1.320,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.371,88 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010003 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 9.851,97 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010018 | ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 03010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.174,91 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 07010004 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 21010009 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA ESTA SECRETARIA | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 21010020 | ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO, APERFEIOÇOAMENTO E ANALISE PROGRAMATICA DE TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 23010005 | JR F SILVA LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA VISANDO APRIMORAMENTO DOS PROJETOS NA AREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 24010002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA DESPORTO JUNTO A ESTA SECRETARIA | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 24010003 | CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 24010006 | F T ANDRADE SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 06010061 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010060 | FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 11.396,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010061 | FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS DA SPRINTER DE PLACA AIY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 06020041 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. (JANEIRO/2024) | 3.248,36 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 78,29 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010106 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15.045,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010107 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 30,96 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010108 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 78.694,51 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010114 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010115 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.338,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010116 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 21010210 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAMPOS SALES-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 21010216 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 38.336,61 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 23010026 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 24010034 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01010116 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01010115 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 1.338,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01010114 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01010108 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 78.694,51 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01010107 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 30,96 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01010106 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 15.045,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01010099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 78,29 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 07010004 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 6.856,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 11.427,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010014 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.370,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 24010034 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 24010003 | CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01010116 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010115 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA | 1.338,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010114 | APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA | 2.415,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010108 | INSS-RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO | 78.694,51 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010107 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 30,96 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010106 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 15.045,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010099 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 78,29 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01010002 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO LEI Nº 12527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 5.500,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 21010004 | FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA | 1.280,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 6.856,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010184 | NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 11.427,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 24010034 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 3.900,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010008 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 360,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010009 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 360,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 540,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010039 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 6.467,10 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010040 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 6.033,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010041 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.816,89 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010042 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.658,78 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010043 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 8.544,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010044 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.101,60 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010045 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 7.513,50 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010046 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.727,12 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010047 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.279,04 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010048 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.221,79 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010049 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.765,50 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010051 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10.132,89 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010052 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 11.260,94 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 04010053 | DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 9.920,30 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 21010005 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 21010010 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 06010104 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 21010010 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 21010005 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010013 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AS CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDEB | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010012 | AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS E NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTO E CUMPRIMENTOS DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010011 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DOS RECURSOS DO FNDE E FUNDEB VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 540,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010009 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 360,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010008 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 360,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 06010104 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 11.532,50 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 04010013 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 20010002 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO | 1.080,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 21010010 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | 5.420,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 21010005 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0709/2023-OBRAS | 5.420,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010013 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AS CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDEB | 4.400,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010012 | AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS E NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTO E CUMPRIMENTOS DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB | 4.300,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010011 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DOS RECURSOS DO FNDE E FUNDEB VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 4.200,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010010 | FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 540,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010009 | FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 360,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010008 | MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA | 360,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 06010104 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 2.980,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 20010002 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01010006 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( DEZEMBRO ) | 1.584,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010001 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010017 | JANILDO FRANCISCO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 3.240,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010058 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 628,50 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010059 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 611,57 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.292,03 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 07010001 | F.S MOURA DE SOUZA - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 16.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.558,41 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 21010003 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 3.770,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 21010015 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 21010021 | F T ANDRADE SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 23010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.676,27 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 24010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,52 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010072 | ONESIMO PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DOS PSFS DOS DISTRITOS. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010073 | LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DO CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRA. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010074 | JOSE ALBERONES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DE QUIXARIU. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010075 | PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DA SEDE NAS VISITAS DOMICILIARES. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010076 | JOAO DE SOUSA LINO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS DE CARMELOPOLIS.E SÃO JOSE. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010077 | MARIA NECI VITORINO DE MOURA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E ZONA RURAL. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010078 | FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010079 | ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFS ITAGUÁ E MONTE CASTELO. | 5.480,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 21010153 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 40.132,92 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 21010154 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 45.826,86 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 21010155 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 40.618,07 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 24010022 | ELIANDO DA SILVA SANTOS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01010081 | E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 227,31 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 20010002 | JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE E REUNIÃO JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 01010006 | SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( DEZEMBRO ) | 1.584,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010158 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 62.516,44 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010015 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010003 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 3.770,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.076,87 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 197,27 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 498,60 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.540,64 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 259,91 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,76 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,84 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 513,31 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 158,21 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 23010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 294,93 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 23010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 941,27 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 23010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.440,07 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 25010001 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010004 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.260,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 07010001 | F.S MOURA DE SOUZA - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 16.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,52 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,52 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,97 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 294,47 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 295,01 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,64 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 06010003 | CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.075,90 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010015 | C & M CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 11.740,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010003 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 24010001 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 156,52 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 21010015 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.320,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 25010003 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.958,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.500,00 | PAGO |
| 06/01/2024 | 02010039 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2024 | 02010058 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACSFUNDEB), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01010008 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01010010 | LUIZ BATISTA DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 06010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 21010002 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNZAÇÃO DE ATIVIDADES GERENCIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 21010004 | FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01010039 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024 | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01010041 | M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010056 | C & M CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO ALINHADA AS NORMAS VIGENTES NA EXECURÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010057 | M.C. MARIA SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUSIVE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO ESTUDOS E PESQUISAS PARA O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS E APLICAÇÃO DO FUNDEB 70 E 30 PORCENTO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010059 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.224,76 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 03010017 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 06010058 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 21010086 | TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010105 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AS CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 21010225 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO A CONSULTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 20010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 01010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 01010002 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO LEI Nº 12527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA. | 11.850,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 21010225 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO A CONSULTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 21010004 | FRANCISCO GENIVAL PINTO - EPP - MOTO PEÇAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 25010003 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.958,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010105 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AS CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010006 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010002 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 06010058 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 06010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 22010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 21010225 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO A CONSULTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES | 5.200,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 21010157 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 7.251,72 | PAGO |
| 05/01/2024 | 21010156 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) | 124.415,26 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010105 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AS CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 5.200,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010005 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | 800,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 01010004 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010005 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010023 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 7.646,53 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010024 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 20.074,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010025 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 188.178,30 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010026 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 20.074,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010027 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 188.178,30 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010004 | FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 14.260,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010005 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010006 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010007 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010011 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DOS RECURSOS DO FNDE E FUNDEB VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010012 | AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA TECNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS E NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTO E CUMPRIMENTOS DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010013 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AS CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDEB | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010014 | E N E L | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 20.908,22 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 170,68 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010011 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 1109/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010012 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0609/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010013 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010014 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010015 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0309/2023-SAST. | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010016 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST. | 5.217,97 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010017 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. | 5.217,97 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010018 | RAINARA ALVES DA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIFRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010019 | CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010025 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 48.562,50 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010027 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010031 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 23.171,64 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010042 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010043 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.30.36-TP-FG, CONTRATO N° 004-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010007 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010008 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 38.336,61 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010011 | B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010012 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010013 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFOMRE CONTRATO N 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010014 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRAT N 0109/2023-SOSP. | 9.960,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010032 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 20.378,31 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010039 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010059 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 22.493,68 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010060 | LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010063 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010064 | S&L SERVIÇOS E SOLUCOES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2023113036TPFG, CONTRATO N° 005-2023.11.30.36.TP.FG. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010003 | FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010004 | J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 18.399,92 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010006 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010004 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010005 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DE CAMPOS SALES. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010008 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010043 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA APOIO A GESTÃO DA REDE PUBLICA DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES. | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010044 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010045 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.386,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010046 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010047 | HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. (JANEIRO/2024) | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010048 | MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. (JANEIRO/2024) | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010049 | ANTONIO ALVES DE BARROS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(JANEIRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010050 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (JANEIRO/2024) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010051 | ANA DE SOUZA ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (JANEIRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010055 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010059 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010060 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010063 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010064 | ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010065 | MATHEUS NOBRE DE MORAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010079 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 9.960,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010080 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010081 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010082 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 872,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010083 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010089 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010090 | ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010091 | ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010092 | ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010093 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010094 | FRANCISCO JOSE DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010095 | FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010096 | GILVAN RAQUEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010097 | HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010098 | JANDERSON PEREIRA MARCELINO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010099 | JOAO GOMES DO CARMO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010100 | JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010101 | JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010102 | JOSIEL DA COSTA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM ALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010103 | LUCIA JOSEFA DAS MERCES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010104 | MARIA ANTONIA DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010105 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010106 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010107 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010108 | WILLIAM CORNELIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010109 | ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.585,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010110 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010111 | ANTONIA RIVAL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010112 | BENJAMIM RODRIGUES FILHO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010113 | DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010114 | DENIMENEZ DE JESUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010115 | ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010116 | FABIO JOSÉ DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010117 | FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010118 | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010119 | FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010120 | JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010121 | LUIZ JOSÉ DE AMORIM | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010122 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010123 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010124 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010125 | RONALDO RODRIGUES GEREMIAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010126 | RONNEY DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010127 | VALDEMIR LINO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010128 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010129 | ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010130 | JOSÉ LINHARES NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.355,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010131 | MARCELO DE LIMA FERNANDES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010132 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010133 | CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010134 | VALDERI FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010135 | MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010136 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 830,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010137 | CICERO JOÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010138 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010139 | ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010143 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) | 102.916,94 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010009 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 320,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010010 | KLAIRTON DUARTE DE FREITAS | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024) | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010011 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024) | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010011 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. | 8.910,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010012 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 160,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010014 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010016 | JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010017 | LUCIDALVA DE SOUZA LINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010043 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇAO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010062 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010019 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA AREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 87.122,12 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01010046 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA) | 26.796,40 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 958.399,60 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) | 262.397,78 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 178.689,16 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) | 27.350,40 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) | 23.992,75 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO FME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 116.363,46 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 6.180,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010170 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) | 144.612,94 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010171 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 29.621,83 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010172 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL) | 18.928,62 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010173 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 95.717,93 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010174 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE) | 144.023,63 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) | 8.568,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010176 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) | 66.492,49 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010177 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | 839,09 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010178 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA) | 2.402,70 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04020014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. | 103.864,04 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 20010035 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. | 62.513,60 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 20010036 | FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL) | 23.814,72 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 20010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR) | 7.510,50 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010145 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010147 | JOSE SIVIRINO DUARTE | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010148 | ANA CLEIDE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010149 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR. CLOVES - GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010150 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010151 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO QUANTO AO SETOR DE PESSOAL CONTRATADOS RELACIONADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 287.836,28 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 22010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 36.847,10 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 19.638,22 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 13.616,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 25010030 | FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 12.404,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010179 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (PSF) | 192.541,09 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010180 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | 17.062,22 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010181 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF) | 17.762,19 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010156 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 124.415,26 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010157 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 7.251,72 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010158 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 62.516,44 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010101 | VALTENOR MANOEL DOS SANTOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010105 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010106 | MICHELE ALENCAR RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 06010107 | ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010165 | REGINALDO JUVENCIO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010166 | FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010167 | ELIENE SOARES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010168 | MAYARA DE SOUSA CAMPOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010169 | ELIZABETE BEZERRA ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010170 | GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010171 | MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010172 | LUIZ DINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010173 | LUIZ PINTO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010174 | SATURNINO WAGNER DE DEUS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010175 | JANDSON NEGREIROS ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010176 | JOSE EDMAURO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 706,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010177 | FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010178 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010179 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010180 | JOSE NEIDE DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010181 | DAMIAO ALVES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010182 | ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010183 | DANIEL GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010184 | ROGERE DE SOUSA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010185 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010186 | PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010187 | JOÃO ADALTO SOARES CORREIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010188 | JOSE ELIVAUDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010189 | ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010190 | VILMA DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010191 | MARIA FRANCINES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010192 | FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010193 | RAQUEL ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010194 | ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILÂNCIA JUNTO AO FORUM DES. PINHEIRO DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010195 | HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010196 | JARDELMA VIANA PACIFICO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010197 | SANDRO DA SILVA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010198 | MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010199 | MARIA GEOVANE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010200 | RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010201 | JOÃO EDIVALDO MOTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010202 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010203 | CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010204 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010205 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010206 | JOSE ALVES DA SIVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010207 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010208 | ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010209 | DINAIRA NERES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010214 | MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010215 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010217 | JOSE ALVES SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010218 | MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010219 | JANDERSON DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010220 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010221 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 2.830,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010222 | CARLOS DIAS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010223 | ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 21010224 | RITA LARYSSA SALES DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010022 | JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010023 | PAULO CESAR BRITO FERREIRA | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010024 | THIELLE GRACINDO FERNANDES | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 23010025 | MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010024 | WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010025 | KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010026 | GENIVAL DURVAL GOMES | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010027 | MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010028 | THIAGO GALDINO | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010029 | DANIELA DE SOUZA ARRAIS | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010030 | ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010031 | CICERO DEODATO ALENCAR | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010032 | ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 24010033 | PALLOMA DE MORAIS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 20010027 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 870,97 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 20010026 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 01010058 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 01010014 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 21010157 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 7.251,72 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 21010156 | HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) | 124.415,26 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 21010014 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRAT N 0109/2023-SOSP. | 9.960,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 21010013 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFOMRE CONTRATO N 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 21010012 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N 0109/2023-SOSP. | 5.420,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 21010008 | JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. | 38.336,61 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 25010002 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010019 | CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010018 | RAINARA ALVES DA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIFRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. | 2.645,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010017 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. | 5.217,97 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010016 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST. | 5.217,97 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010015 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0309/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010014 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010013 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010012 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0609/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010011 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 1109/2023-SAST. | 3.601,76 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 06010001 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 170,68 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010060 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS NA AREA DA SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS CADASTROS EM PROGRAMAS DE REDE DE SAÚDE. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 20010027 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA | 870,97 | PAGO |
| 04/01/2024 | 20010026 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA | 5.200,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 01010058 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15.000,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 01010014 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | PAGO |
| 04/01/2024 | 21010014 | BRUNO BEZERRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRAT N 0109/2023-SOSP | 9.960,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 21010013 | FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFOMRE CONTRATO N 0109/2023-SOSP | 5.420,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 21010012 | RAIANY ALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N 0109/2023-SOSP | 5.420,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010019 | CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.645,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010018 | RAINARA ALVES DA COSTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIFRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.645,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010017 | FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST | 5.217,97 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010016 | EDNARIA BRAGA SOUSA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST | 5.217,97 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010015 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0309/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010014 | CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010013 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010012 | ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0609/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 04/01/2024 | 06010011 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 1109/2023-SAST | 3.601,76 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS NA AREA DA SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS CADASTROS EM PROGRAMAS DE REDE DE SAÚDE JUNTO A ESTA SECRETARIA | 6.800,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 01010002 | C&M CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO LEI Nº 12527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA. | 11.850,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010002 | RICARDO VIEIRA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 06010020 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 20010012 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 003-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 22010054 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 006-2023.11.30.36.TP.FG / TOMADA DE PREÇO LICITAÇÃO N° 2023.11.30.36-T | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 23010002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISITCA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01010028 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS ESTADO DO CEARA ( DOM/ APRECE ) E WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO EM CUPRIMENTOS A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 131/2009 LEI FEDERAL Nº 12.527 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP -FG CON | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010042 | S&L SERVICOS E SOLUCOES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36.TP.FG CONTRATO Nº 002-2023.11.30.36 TP .FG | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 04010070 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 20010018 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 21010078 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 22010060 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024 | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 04010144 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010008 | RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010009 | MARIANA VIANA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010010 | MARIA HELIA PEREIRA MOTA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010011 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010012 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010013 | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010014 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010015 | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010016 | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010017 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010018 | JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010019 | RANNYEL ANDRADE RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010020 | RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010021 | ANTONIO DAVI DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010022 | ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010023 | LADISLAU DA SILVA FERNANDES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010024 | JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010025 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010026 | ROSIANE JOSEFA DA SILVA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010027 | ANDRE SILVA RODRIGUES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010028 | PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 07010029 | ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 20010001 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ROTINAS OBSERVANDO O FLUXO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NO ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADAO. JUNTO A ESTA SECRETARIA DE GOVERNO. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 21010078 | FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 23010002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISITCA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 25010015 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA A AGRICUTURA, DESENVOLVIMENTO E MELHORIAS DE TRABALHO PARA UM BOM APERFEIÇOAMENTO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 07010017 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 07010016 | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 07010015 | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 07010014 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 07010013 | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 06010020 | R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 04010002 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE ANTONIA PRESSA DA SILVA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 22010001 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 20010001 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ROTINAS OBSERVANDO O FLUXO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NO ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADAO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE GOVERNO | 5.800,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 23010002 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISITCA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5.800,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 25010015 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA A AGRICUTURA, DESENVOLVIMENTO E MELHORIAS DE TRABALHO PARA UM BOM APERFEIÇOAMENTO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5.800,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 07010017 | YARA LORRANNY DA SILVA BRITO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.200,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 07010016 | MICHELI MARIA ROCHA GOMES | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.200,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 07010015 | LUIS VITOR DA SILVA ABREU | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 2.000,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 07010014 | JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.300,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 07010013 | ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL | 1.300,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 04010002 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE ANTONIA PRESSA DA SILVA | 400,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 22010001 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 04010001 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS NA AREA DA SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS CADASTROS EM PROGRAMAS DE REDE DE SAÚDE. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010002 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE ANTONIA PRESSA DA SILVA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010003 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010004 | ENEL ENERGIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010005 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010006 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010001 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ROTINAS OBSERVANDO O FLUXO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NO ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADAO. JUNTO A ESTA SECRETARIA DE GOVERNO. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010001 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010001 | JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010002 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010011 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010012 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010013 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 A CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 980,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010014 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010015 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.( JANEIRO 2024) | 23.171,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010017 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010018 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO 2024 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010019 | VERONILDE MARIA ROMAO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITORIO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010020 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010021 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 11.125,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010022 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL 08 ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTA SECRETARIA | 1.360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA SOB COORDENAÇAO DESTA SECRETARIA | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 965 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 433 - NOVA BARRAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA | 1.330,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. AGROVILA SÃO JOSE - ASSENTAMENTO ACOCI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | JOELSON MATIAS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | LOURENA ALENCAR DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | MARIA NAIANE DOS PASSOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MODULO SIMPLIFICADO DO CURSO AUTOFORMATIVO DE ESTRATEGIAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REDE DE PROTEÇÃO E MATRICULA DE FLUXO CONTINUO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MODULO ESPECIAL DO CURSO AUTOFORMATIVO DE ESTRATEGIAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REDE DE PROTEÇÃO E MATRICULA DE FLUXO CONTINUO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLARES MODULO 02 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE POLITICA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES | 16.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 03 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 1 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE TEMATICAS TRANSVERSAIS PARA A PREPARAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 19.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. | 23.171,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010002 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO CORTEZ, 1460 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL II ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010003 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ENEAS ARRAIS, 776 CAMPOS SALES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010004 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010005 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1028, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31 TP F.M.E | 1.150,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30-CP SEDUC | 2.424,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010008 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010010 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO COM VIGENCIA ATE MAIO 2024 | 5.372,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010011 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010007 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 18.439,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010008 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010009 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLE DOS RECURSOS DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010011 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 236.044,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010012 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINICOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 10.615,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010013 | ITMS DO BRASIL LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010014 | CLINICA SPAZZIO DERME LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.370,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010015 | C & M CONSULTORIA LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 11.740,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010016 | L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010017 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010019 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. ADITIVO VALIDO ATÉ 16 DE JULHO DE 2024. | 8.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010020 | LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ O DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010021 | FRANCISCA ADRIANA FERREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010022 | FRANCISCO SILVIO RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010023 | VERA LUCIA LIMA TORQUATO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. | 6.330,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010024 | ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010025 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010026 | MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 14.760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010027 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010028 | SIMONE MARIA DE SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010029 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010031 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PARA CREDENCIAMENTO N° 2023.12.22.40. CHM - SMS. | 432,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010032 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 15/12/2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010034 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010035 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010036 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 11.823,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010037 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 2.302,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010038 | FELYPE ALENCAR DINIZ | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 114.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010050 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO VALIDO ATÉ MARÇO DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010054 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010056 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DIA 20/04/2024. | 23.171,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010057 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 27.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010002 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 4.140,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD (GED) COM LICENÇA ANUAL (12) MESES DO APLICATIVO (APP) DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 8.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010003 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010004 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES INTEGRADAS DE TEXTO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010006 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010007 | GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010008 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010009 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010010 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 235,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010011 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 21010006 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.166,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010002 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 456,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010003 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ADITIVADO ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010004 | HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E CINEMATOGRÁFICA DAS CANTATAS NATALINAS REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, INCLUINDO FOTOGRAFAR, FILMAR, REVELAR E EDITAR TODO O MATERIAL. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010005 | SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO E ORIENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010006 | LUCAS MOURA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010007 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010008 | FRANCISCO AMADEU DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010009 | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010010 | ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010011 | ANTONIO FRANCISCO NERES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010012 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010013 | ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010014 | ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010015 | BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010016 | CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010017 | CICERO ADRIANO FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010018 | CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010019 | CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010020 | CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010021 | ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010022 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010023 | FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010024 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010025 | ANTONIO LINO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010026 | FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010027 | ISRAEL ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010028 | IVAN VIDAL ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010029 | JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010030 | JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010031 | JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010032 | JOSE CLEITON PEREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010033 | JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010034 | LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010035 | MAILTON JOSE FIGUEREDO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010036 | CICERO ROBERIO NOBRE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010037 | MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010038 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010039 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010040 | PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010041 | LUCIANO TAVARES FERNANDES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010042 | ROMULO SANTOS FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010043 | ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010044 | WILLIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010045 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/06/2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010046 | JOSE WILTON LEITE | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 14.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010047 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010048 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE PROJETOS PARA FOMENTAR A CULTURA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 4.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010049 | ENEL CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010050 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010051 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICOS NA SECRETARIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010052 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024. | 562,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010053 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA 30/03/2024 | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010055 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010003 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.958,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010004 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 7.920,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010005 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS COM PODER EXECUTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MATRIZ DE SALDO CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010006 | L.M PAIVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HODRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010007 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024. | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010008 | ENEL CEARA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010029 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010030 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 1.945,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010031 | JOSE ITAMAR RIBEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010032 | MARIA DA PAZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS REF. A JANEIRO DE 2024 | 8.820,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010033 | ADALIA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MES DE JANEIRO / 2024 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010035 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010037 | TATIANE LOPES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010040 | E N E L ENERGIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 11.987,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010042 | THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS. DESIGN GRAFICO, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, E EDIÇOES INTEGRADA DE TEXTO | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 3.848,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS | 3.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | JAIME PAZ DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 5.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | MARIA IEDA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 9.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | C & M CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA CADA SETOR AO CORPO TECNICOS DE SERVIDORES ATUANTES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | LUCAS GHIRLANDA TERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | MAURICIO GOMES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OSC 9362 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | 955,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010012 | VALDENIR MARIA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010013 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.208,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010014 | M.L.SUDARIO LINS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 22.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010015 | JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 5.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010016 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 46.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010018 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.104,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010060 | LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010061 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010062 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010063 | HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ 30/09/2024. | 227.893,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010068 | R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010080 | GELISON FERREIRA DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010081 | CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010083 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010084 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 15.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010085 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010086 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010087 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.264,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010088 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.982,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010089 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.719,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010091 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010092 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010093 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010094 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 8.864,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010097 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 56.796,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010098 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.563,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010099 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.481,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010100 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.158,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010106 | GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 15.708,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010013 | F T ANDRADE SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA, REALIZADO AOS CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010014 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010016 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 870,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010017 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010019 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010020 | S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 17.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.314,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.193,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010023 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ADIVUGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.310,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010026 | ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010027 | RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 870,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010056 | PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010057 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010059 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVIDADO ATÉ JUNHO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010061 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010062 | META TREINAMENTOS AVANÇADOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010009 | F T ANDRADE SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VOLTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010011 | J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DISPENSA VALIDA ATÉ O DIA 31/12/2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010015 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFASE NOS PROJETOS VOLTADOS PARA A AGRICUTURA, DESENVOLVIMENTO E MELHORIAS DE TRABALHO PARA UM BOM APERFEIÇOAMENTO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010016 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. | 5.420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010131 | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010132 | PEDRO RAU ALVES INACIO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010133 | SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010134 | ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010136 | JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010137 | MOISES DE SOUZA LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010138 | MARIA ANDREZZA GOMES MAIA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010139 | ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010140 | FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010141 | NINO YANG ARRAIS MARTINS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010029 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010030 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTOUBER, ATENDENDO AS DEMANDAS COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20020002 | MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010063 | FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010064 | ANTONIA VIEIRA ROCHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010065 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010066 | TALITA MACAL DE ALENCAR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010067 | ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010068 | MARIA JOSE LOURENÇO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010069 | MIKAELLY SALES DE SOUSA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010070 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010071 | ROSILANDIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010072 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010073 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010074 | HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010075 | WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010076 | EVA ALENCAR DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010077 | ROZA MARIA DE SOUZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010020 | FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010021 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010022 | MANOEL DE CASTRO MELO NETO | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010023 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010024 | JOSE RIBAMAR COSTA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010025 | THAIRON DE LAVOR DA SILVA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010026 | ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010027 | ALMIR COSME MORAIS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010047 | R.C. LIMA MAMEDIO-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. | 6.076,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010048 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010052 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDAÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES | 8.740,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010053 | USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 3.789,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDIADORES NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMERIO SEMESTRE DE 2024 NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA | 26.453,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 NOS DIA 30,31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA | 19.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02020010 | USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.789,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010020 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010024 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010025 | R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.104,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010027 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31TP -ME | 1.375,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010028 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.11.07.31-001 TOMADA DE PREÇO F.M.E | 1.175,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010142 | SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010143 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010147 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010148 | JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010149 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010150 | MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010151 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010152 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010153 | ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010154 | DAMIANA RODRIGUES DUARTE | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ - ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010155 | ROMERIO JOSE DA SILVA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010168 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.650,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010169 | USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. | 15.159,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010088 | FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 163.779,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010092 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) | 9.071,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010093 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010094 | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) | 15.296,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010095 | FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) | 9.825,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010096 | FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) | 1.977,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010097 | FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) | 1.765,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 06010098 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) | 13.247,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010031 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010032 | MARIA SOCORRO MAZZA BATISTA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010033 | LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010034 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010038 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 5.280,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010039 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 5.027,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 20010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010078 | ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010079 | JOSE AIRTON DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010080 | FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMMANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010081 | MARIA UELANDIA MOTA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010082 | MONICA DE OLIVEIRA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010083 | JORGE LUIZ REIS SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSESSOR DAS AÇÕES RELIGIOSAS JUNTO AO TURISMO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010084 | JOSE FERREIRA LIMA JUNHO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTISTA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010085 | ELOISA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010086 | THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010087 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010088 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010089 | ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010090 | MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010091 | FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010092 | CAMILA BEZERRA GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010093 | MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010094 | ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSITENTE DE T.I JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010095 | FRANCISCA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010096 | MARIA BEZERRA ALVES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010097 | ELIZABETH MARIA DE JESUS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010098 | ANTONIO MACELO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010099 | TAIS DE SOUSA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010100 | ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010101 | ANTONIA EVA DE AVELINO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010102 | JOSE LEONARDO GOMES | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010103 | JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010104 | HUMBERTO MACEDO DE ABREU | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010105 | DAMIAO ESTEVAO DE LIMA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010106 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010107 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.441,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010109 | VICTOR DE ALENCAR MAIA | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 5.280,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010110 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 22010111 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023, JUNTO A UG 22 | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010028 | ROBERIO LOPES DE SOUSA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO HILUX VINCULADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010029 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.698,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010032 | D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 2.513,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 25010033 | H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS | 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS FLUXOS DE CAIXA CONDICIOANDO OS SALDOS EXISTENTES E CONTROLANDO A SEQUENCIA DE PAGAMENTO COMO ZERA AS LEIS EM VIGOR PARA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | 6.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010054 | KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010055 | HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010056 | JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010058 | MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010059 | ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010060 | RAMON PEREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010061 | AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010062 | CIBELE VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010063 | RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010064 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | THAIANY SOARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | ANTONIA SIMIÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | ALINE BRANDAO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | ANTONIO RODRIGO FRANKLIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇAO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD GED COM LICENÇA ANUAL DE 12 MESES DO PALICATIVO APP DE GESTÃO BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUEMTNOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO JUNDEB | 8.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010029 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010183 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010065 | MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010066 | ZYON VIEIRA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010067 | MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010068 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010069 | VANDEILSON JOSÉ ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010070 | FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010071 | EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010072 | FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010073 | RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010074 | LAIANE DE ALENCAR SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010075 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010076 | LUIZA TACIANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010077 | ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010086 | ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010087 | ELIAS DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010088 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FR GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO ESTADO E MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010089 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA | 7.540,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010090 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE EM CLOOUD ( GED ) COM LICENÇA ANUAL ( 12 ) MESES DO APLICATIVO APP DE GESTÃO, BUSCA E OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DISPONIVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID JUNTO AO FUNDO GERAL | 8.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010091 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDÃO COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE | 8.740,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010093 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010094 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 939,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010095 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 7.646,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010096 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 297,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010097 | PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO | 449,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010098 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | DIEGO CAMPOS DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | LUCIANA GUEDES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | JOELSON MATIAS QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | MARIA MICAELE DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | MANOEL ALVES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | RAYANY MOTA COSTA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. | 10.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR COM ENFASE AOS PADRÕES MININIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOALAR PMFE | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | MARIA LOURENÇO DE SALES | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ESTA SECRETARIA | 7.041,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 3.601,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | ELIONARDO BIA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | MARCOS HERMINIO DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010031 | SABRYNA GOMES DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 03010035 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 4.615,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010001 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.599,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010186 | ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 04010187 | FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS | 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01010001 | J. ALVES E OLIVEIRA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.599,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 21010006 | ENEL ENERGIA | 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19.166,26 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 06010002 | ENEL ENERGIA | 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA. | 4.140,09 | LIQUIDADO |