EMPENHO: 03050002 - DATA: 07/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050002

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 572,40

Fornecedor: CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.627.334/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/05/2024		2024	572,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 572,40*

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