EMPENHO: 06020061 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020061

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA

CNPJ do fornecedor: 46.047.805/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.044 - GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA/IGDPBF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/02/2024		2024	3.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	06020061 - 001 - 000	2024	3.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.000,00*

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