EMPENHO: 22010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: LUCAS MOURA DE LIMA

CNPJ do fornecedor: 31.248.528/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/01/2024		2024	2.000,00
09/02/2024		2024	2.000,00
29/02/2024		2024	2.000,00
02/04/2024		2024	2.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/01/2024	22010006 - 001 - 000	2024	2.000,00
19/02/2024	22010006 - 002 - 000	2024	2.000,00
05/03/2024	22010006 - 003 - 000	2024	2.000,00
02/04/2024	22010006 - 004 - 000	2024	2.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.000,00*

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