Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2025
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM A SER UTILIZADO DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO DA LUTA PELOS DIREITOS DA MULHER E COMBATE À VIOLÊNCIA A ?SALA LILAS [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E TELÃO A SER UTILIZADO DURANTE O DIA ?D? DAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS COLETIVAS, LÚDICAS E SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 17030017 - DATA: 17/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE [...]
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1.075,20 |
1.075,20 |
1.075,20 |
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EMPENHO: 17030014 - DATA: 17/03/2025
FISIOTERAPIAS INFANTIL LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM ESPECIALIDADE NO CONCEITO BOBATH, FISIOTERAPIA NEU [...]
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3.244,80 |
3.244,80 |
3.244,80 |
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EMPENHO: 17030005 - DATA: 17/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TOMADA DE PREÇOS N° 2022.06.29.46.PE.FMS, CUJO OBJETO E A EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES LABORATORIAS PARA ATEND [...]
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550,40 |
550,40 |
550,40 |
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EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2025
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
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35.535,20 |
35.535,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030008 - DATA: 17/03/2025
POSTO F H DOIS IRMAOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
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88.677,00 |
88.677,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030014 - DATA: 14/03/2025
A AMARO DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2.666,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030039 - DATA: 14/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME AVISO BANCARIO.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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2.525,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030001 - DATA: 14/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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6.915,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030003 - DATA: 14/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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2.738,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ÓBRAS). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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19.181,12 |
19.181,12 |
19.181,12 |
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EMPENHO: 14030001 - DATA: 14/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - ÓBRAS). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.217,37 |
5.217,37 |
5.217,37 |
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EMPENHO: 14030006 - DATA: 14/03/2025
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA CEI 4 SALAS.
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803,15 |
803,15 |
803,15 |
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EMPENHO: 14030005 - DATA: 14/03/2025
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO 1 CEI 4 SALAS.
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120,59 |
120,59 |
120,59 |
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EMPENHO: 14030004 - DATA: 14/03/2025
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO 2 DO CEI 4 SALAS.
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120,59 |
120,59 |
120,59 |
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EMPENHO: 14030003 - DATA: 14/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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8.790,02 |
8.790,02 |
8.790,02 |
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EMPENHO: 14030049 - DATA: 14/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME AVISO BANCARIO.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030006 - DATA: 13/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).
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60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
NATALIA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIÁRIAS CONCEDIDA A NATÁLIA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE POSTO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16/03/2025 À 18/03/2025, PARA PARTICPAR DA CONFECÇÃO [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 13030025 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES ISS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO.
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551,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).
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85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL).
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE).
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85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DA ENEL PARA O HOSPITAL EM CONSTRUÇÃO, DESTE MUNICPIO DE CAMPOS SALES-CE.
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 12030012 - DATA: 12/03/2025
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 12030016 - DATA: 12/03/2025
A. AMARO F DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI 12.527/2011 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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2.666,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030010 - DATA: 12/03/2025
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. JOSÉ ARY DE SOUZA SOLANO FEITOSA, SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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