Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29080035 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28080010 - DATA: 28/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28080008 - DATA: 28/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28080005 - DATA: 28/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28080003 - DATA: 28/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE [...]
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2.017,64 |
2.017,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2025
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SERVIÇO COM ENSAIO FOTOGRAFICO PARA GESTANTES CADASTRADA NO PROGRAMA PAIF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
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EMPENHO: 27080010 - DATA: 27/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕES IRRF NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO.
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1.742,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080009 - DATA: 27/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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544,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080015 - DATA: 25/08/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE [...]
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2.822,98 |
2.822,98 |
2.822,98 |
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EMPENHO: 25080010 - DATA: 25/08/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE [...]
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6.176,18 |
6.176,18 |
6.176,18 |
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EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
ELIANE TAVORA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIÁRIA CONCEDIDA Á ELIANE TÁVORA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO (SEBRAE) SALA DO EMPREENDEDOR, PARA DESLOCAR-SE Á CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA PAR [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 25080008 - DATA: 25/08/2025
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO ESPECIAL PARA USO DA FAIXA. SOB RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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2.126,07 |
2.126,07 |
2.126,07 |
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EMPENHO: 25080007 - DATA: 25/08/2025
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO ESPECIAL PARA USO DA FAIXA. SOB RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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2.423,94 |
2.423,94 |
2.423,94 |
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EMPENHO: 25080011 - DATA: 25/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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36.657,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2025
JOSÉ FILHO DA COSTA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA Á JOSÉ FILHO DA COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE Á CIDADE DE ICÓ CE, PARA CONDUZIR A.S PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DE UMA AVALIAÇÃO MÉDICA P [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 25080003 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCA CICERA PEREIRA DA SILVA ALENCAR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA Á FRANCISCA CÍCERA PEREIRA DA SILVA ALENCAR, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA, PARA DESLOCAR-SE Á CIDADE DE CRATO CE, PARA COMPARECER Á VISITA TÉCNICA ÁS ESTRUTUR [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2025
ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENICIO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA Á ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENÍCIO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO, PARA DESLOCAR-SE Á CIDADE DE CRATO CE, PARA COMPARECER Á VISITA TÉCNICA ÁS ESTRUTURAS E [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 25080014 - DATA: 25/08/2025
MORGANA KELLY BEZERRA FORTALEZA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
DIÁRIA CONCEDIDA Á MORGANA KELLY BEZERRA FORTALEZA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE, PARA DESLOCAR-SE Á CIDADE DE IGUATU CE, PARA A REUNIÃO AMPLIADA DESCE [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 25080009 - DATA: 25/08/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE [...]
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2.842,05 |
2.842,05 |
2.842,05 |
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EMPENHO: 25080013 - DATA: 25/08/2025
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SE [...]
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29.562,15 |
29.562,15 |
29.562,15 |
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EMPENHO: 25080012 - DATA: 25/08/2025
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SE [...]
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35.496,00 |
35.496,00 |
35.496,00 |
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EMPENHO: 25080011 - DATA: 25/08/2025
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SE [...]
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29.490,75 |
29.490,75 |
29.490,75 |
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EMPENHO: 25080006 - DATA: 25/08/2025
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALORES DO REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 25080005 - DATA: 25/08/2025
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALORES DO REPASSE DO INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL - IDF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE..
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64.120,32 |
64.120,32 |
64.120,32 |
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EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CAMPOS SALES/CE
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26.797,95 |
26.797,95 |
26.797,95 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CAMPOS SALES/CE
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5.032,00 |
5.032,00 |
5.032,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
CREA-CE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA, MINHA VIDA), NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2025
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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FUNDEB
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, SOB RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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20.029,97 |
20.029,97 |
20.029,97 |
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EMPENHO: 21080009 - DATA: 21/08/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL DA EQUIPE DO CRAS LUIZA LAURINDA E CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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838,80 |
838,80 |
838,80 |
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