| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
24.07.01/2018-SOU ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA QUADRA G - SEDE DO MUNICÍPIO. |
23/05/2019 0,00 |
24/05/2019 24/03/2020 |
|
|
10.05.01/2019-SEADM CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 915,40 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.02/2019-SAST CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 4.116,72 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.03/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 2.065,50 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.05/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 3.067,13 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.07/2019-SEGOV CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 145,95 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.08/2019-SOU CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 211,80 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.11/2019-DESPORTO CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 112,80 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.12/2019-SRH CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
16/05/2019 33,00 |
16/05/2019 31/12/2019 |
|
|
20.05.01/2019-SAST CONTRATO ORIGINAL |
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 18.755.493/0001-35 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CEARÁ. |
15/05/2019 55.858,50 |
15/05/2019 31/12/2019 |
|
|
15.05.01/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
H.DE E. DA SILVA 30.677.628/0001-97 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTOÀ SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
15/05/2019 428.440,00 |
15/05/2019 15/05/2020 |
|
|
13.05.01/2019-SEADM CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 106.800,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.02/2019-SAST CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 93.240,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.03/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 49.800,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.04/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 90.000,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.05/2019-SEGOV CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 12.600,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.06/2019-SOU CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 12.600,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.07/2019-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 12.600,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.08/2019-SDR CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 12.600,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.09/2019-DESPORTO CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE DESPORTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 12.600,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
13.05.10/2019-SRH CONTRATO ORIGINAL |
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 41.644.220/0001-35 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA; COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. |
13/05/2019 12.600,00 |
13/05/2019 13/05/2020 |
|
|
10.05.04/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 29.048.310/0001-68 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
10/05/2019 850,00 |
10/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.06/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 29.048.310/0001-68 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
10/05/2019 165,75 |
10/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.09/2019-SDR CONTRATO ORIGINAL |
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 29.048.310/0001-68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
10/05/2019 42,50 |
10/05/2019 31/12/2019 |
|
|
10.05.10/2019-DESPORTO CONTRATO ORIGINAL |
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 29.048.310/0001-68 |
SECRETARIA DE DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
10/05/2019 21,25 |
10/05/2019 31/12/2019 |
|
|
09.05.02/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
G4U COMERCIO LTDA 26.691.141/0001-91 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, FARDAMENTO E MÓVEIS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
09/05/2019 13.506,00 |
09/05/2019 31/12/2019 |
|
|
07.05.01/2018-SOU ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME 20.874.537/0001-98 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
07/05/2019 589.528,29 |
07/05/2018 07/05/2020 |
|
|
07.05.01/2018-SOU ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME 20.874.537/0001-98 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
07/05/2019 589.528,29 |
07/05/2019 07/05/2020 |
|
|
06.07.01/2018-SOU ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS. |
06/05/2019 0,00 |
03/05/2019 06/05/2020 |
|
|
02.05.01/2019-SEADM CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 46.881,00 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.02/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 396.485,00 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.03/2019-SOU CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 115.261,50 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.04/2019-SDR CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 57.925,00 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.02/2019-SEADM CONTRATO ORIGINAL |
THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME 24.099.390/0001-67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 44.390,00 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.03/2019-SAST CONTRATO ORIGINAL |
THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME 24.099.390/0001-67 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 29.750,00 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.04/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME 24.099.390/0001-67 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 102.435,00 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.05/2019-SESA CONTRATO ORIGINAL |
THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO ME 24.099.390/0001-67 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 145.174,30 |
02/05/2019 31/12/2019 |
|
|
02.05.01/2019-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RAIMUNDO NONATO ***213030-** |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA. |
02/05/2019 15.600,00 |
02/05/2019 02/05/2020 |
|
|
02.05.01/2018-ADM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 118.000,00 |
02/05/2019 02/05/2020 |
|
|
02.05.02/2018-SAST ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2019 56.600,00 |
02/05/2019 02/05/2020 |
