| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
|
|
11.05.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 95.700,00 |
11/05/2018 31/12/2018 |
||
|
11.05.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 39.650,00 |
11/05/2018 31/12/2018 |
||
|
11.05.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 155.600,00 |
11/05/2018 31/12/2018 |
||
|
11.05.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/05/2018 150.595,00 |
11/05/2018 31/12/2018 |
||
|
10.05.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
LN ENGENHARIA LTDA 09.106.876/0001-91 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E SERRINHA DO GERALDO I E II. |
10/05/2018 662.698,95 |
10/05/2018 10/05/2018 |
||
|
08.05.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 16.595,67 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 20.663,82 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 29.651,31 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 29.270,86 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.06/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 439,51 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.07/2018-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 19.868,73 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.08/2018-SDR CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 1.859,66 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.09/2018-DESPORTO CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 7.623,01 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
08.05.10/2018-SRH CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO 07.759.165/0001-90 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
08/05/2018 2.237,67 |
08/05/2018 31/12/2018 |
||
|
07.05.01/2018-SOU ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME 20.874.537/0001-98 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
07/05/2018 589.528,29 |
07/05/2018 07/05/2019 |
||
|
02.05.01/2018(ADM) CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2018 118.000,00 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
02.05.02/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2018 365.976,90 |
02/05/2018 02/05/2018 |
||
|
02.05.03/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2018 107.420,40 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
02.05.04/2018-SDR CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
02/05/2018 54.526,30 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
02.05.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; |
02/05/2018 118.000,00 |
02/05/2018 02/02/2019 |
||
|
02.05.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; |
02/05/2018 56.600,00 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
02.05.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; |
02/05/2018 56.600,00 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
02.05.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; |
02/05/2018 70.500,00 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
02.05.05/2018-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; |
02/05/2018 31.400,00 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
02.05.06/2018-DESPORTO CONTRATO ORIGINAL |
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME 04.899.916/0001-86 |
SECRETARIA DE DESPORTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; |
02/05/2018 23.900,00 |
02/05/2018 02/05/2019 |
||
|
07.05.01/2018-SOU CONTRATO ORIGINAL |
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME 20.874.537/0001-98 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
01/05/2018 523.384,24 |
01/05/2018 01/05/2019 |
||
|
27.04.01/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO E VEÍCULOS DE PASSEIO. |
27/04/2018 257.500,00 |
27/04/2018 31/12/2018 |
||
|
20.04.03/2018 -SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA-ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. |
20/04/2018 65.888,12 |
20/04/2018 31/12/2018 |
||
|
20.04.03/2018-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FABIO CARLOS DA SILVA - ME 18.726.381/0001-56 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA PDDE. |
20/04/2018 5.558,17 |
20/04/2018 31/12/2018 |
||
|
20.04.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 22.076.747/0001-66 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. |
20/04/2018 64.200,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
20.04.02/2018 - SAST CONTRATO ORIGINAL |
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 22.076.747/0001-66 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. |
20/04/2018 64.200,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
20.04.04/2018 - SESA CONTRATO ORIGINAL |
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 22.076.747/0001-66 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. |
20/04/2018 64.200,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
20.04.03/2018- SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 22.076.747/0001-66 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. |
20/04/2018 64.200,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
20.04.01/2018-ADM CONTRATO ORIGINAL |
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. |
20/04/2018 42.000,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
20.04.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. |
20/04/2018 36.000,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
20.04.03/2018 - SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. |
20/04/2018 42.000,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
20.04.04/2018-SESA CONTRATO ORIGINAL |
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE TESOURARIA. |
20/04/2018 42.000,00 |
20/04/2018 20/04/2019 |
||
|
01.03.01/2018-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO |
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. 07.295.705/0001-22 |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. |
18/04/2018 2.842.662,88 |
18/04/2018 01/06/2019 |
||
|
06.04.01/2018-SEAF CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
06/04/2018 22.280,00 |
06/04/2018 06/04/2019 |
||
|
06.04.02/2018-SAST CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
06/04/2018 16.175,00 |
06/04/2018 06/04/2019 |
