lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2253 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 08:16:08
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 25030002 - DATA: 25/03/2025
JOAO PAULO RIBEIRO CAVALCANTE
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍ [...]
7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO: 25030009 - DATA: 25/03/2025
BANDEIRA ATACAREJO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE
16.746,77 16.746,77 16.746,77
EMPENHO: 25030007 - DATA: 25/03/2025
BANDEIRA ATACAREJO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES ? CE
12.883,24 12.883,24 12.883,24
EMPENHO: 25030004 - DATA: 25/03/2025
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BOLA DE CAMPO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA .
3.998,00 3.998,00 3.998,00
EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2025
COMERCIAL FULGENCIO LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.489,50 1.489,50 1.489,50
EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2025
COMERCIAL FULGENCIO LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
1.978,25 1.978,25 1.978,25
EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2025
COMERCIAL FULGENCIO LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.390,50 3.390,50 3.390,50
EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
1.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2025
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO COM ALUGUEL DE TELÃO 2X3 METROS COM SISTEMA DE AUDIO MULTIMIDIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DE MÃES DE FILHOS DO ESPECTRO AUTISTA, EVENTO REALIZADO APOS A "CAMINHADA DE C [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2025
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL).
54.068,34 500,00 500,00
EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS COM O CRUSO DE: GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS COM A LEI 14.133/2021 COM O INSTRUTOR PROFESSOR ME. RICARDO DIAS. PARA OS COLABORADORES ANA CLARA CORTE [...]
1.380,00 1.380,00 1.380,00
EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
LUCIANO VELOSO DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE AUTOS Nº 000834-58.2023.8.06.0000 E Nº DOS AUTOS JUDICIAIS 0002371-30.2000.8.06.0054, AO SR. LUCIANO VELOSO DA SILVA - CPF: 691.174.703-15, CONFORME TER [...]
63.750,11 63.750,11 63.750,11
EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2025
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO DE ALUGUEL SOM E TELÃO A SER ULTILIZADO DURANTE A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. SERVIÇO PRESTADO [...]
350,00 350,00 350,00
EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2025
A J DE SOUSA FESTAS LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO EVENTO 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, NO CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS [...]
6.066,00 6.066,00 5.762,70
EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA. FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2025. PSF APARECIDA
89,92 89,92 89,92
EMPENHO: 20030108 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
18.613,14 0,00 0,00
EMPENHO: 20030005 - DATA: 20/03/2025
L. PERICLES FERREIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
3.000,55 3.000,55 3.000,55
EMPENHO: 20030114 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
6.219,84 0,00 0,00
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE AUTOS Nº 0001806-28.2023.8.06.0000 E Nº DOS AUTOS JUDICIAIS 0000586-57.2005.8.06.0054, AO SR. JOSÉ VALDERI VIANA DA FONSECA - CPF: 010.615.023-50, CONFO [...]
79.311,46 39.655,73 39.655,73
EMPENHO: 20030010 - DATA: 20/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE SAMPOS SALES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
85.241,67 0,00 0,00
EMPENHO: 20030009 - DATA: 20/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE SAMPOS SALES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
350.241,67 0,00 0,00
EMPENHO: 20030119 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
10.880,63 0,00 0,00
EMPENHO: 20030117 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
26.924,46 0,00 0,00
EMPENHO: 20030129 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
23.688,30 0,00 0,00
EMPENHO: 20030121 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
12.608,63 0,00 0,00
EMPENHO: 20030127 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
730,51 0,00 0,00
EMPENHO: 20030125 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
31.127,94 0,00 0,00
EMPENHO: 20030123 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
160.091,87 0,00 0,00
EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2025
L. PERICLES FERREIRA
FUNDEB
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
64.513,42 64.513,42 64.513,42
EMPENHO: 20030116 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
8.491,38 0,00 0,00

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