Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23050009 - DATA: 23/05/2025
MICHELE RIBEIRO ALBUQUERQUE
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDA A SRA. MICHELE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO- PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA [...]
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 23050008 - DATA: 23/05/2025
NICOLE ALENCAR TÁVORA RIBEIRO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA A NICOLE ALENCAR TÁVORA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 29/05/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCON [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 23050007 - DATA: 23/05/2025
DANIELE DE OLIVEIRA SOUSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDA A SRA. DANIELE DE OLIVEIRA SOUSA - OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS- CRIANÇA FELIZ- PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 23050004 - DATA: 23/05/2025
BRENNDA ALVES DE SOUSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA. BRENNDA ALVES DE SOUSA - OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CREAS- PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 29/05/2025, PARA PARTICIPAR D [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 23050003 - DATA: 23/05/2025
ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENICIO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIA CONCEDIDA A ERIC KLEPTON DE OLIVEIRA BENÍCIO, OCUPANTE DO CARGO TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 29/05/2025 PARA PARTICIPAR [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2025
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
DIÁRIAS CONCEDIDA A SRA. DIULY CAROLINE ANDRADE BRANDÃO - OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNI [...]
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 23050001 - DATA: 23/05/2025
FRANCISCO RICARDO LEITE
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
PAGAMENTO À GREMEAÇÃO JUNINA ASA BRANCA, VALORES RELATIVOS A EMENDA N° 9 DA LEI ORÇAMENTÁRIA 775/2024 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 25052023.0001/2025
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 22050003 - DATA: 22/05/2025
MARCYLIA JUDITH DUARTE FULGENCIO DE LIMA FEITOSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SRA. MARCYLIA JUDITH DUARTE FULGÊNCIO DE LIMA FEITOSA - OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DE ROTAS, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CRATO/CE NO DIA 23/05/2025, PA [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2025
JOÃO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. JOÃO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO - OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CRATO/CE NO DIA 23/05/2025, PARA PARTICIPA [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2025
SECHESTOPSON JUVENCIO ANDRADE DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. SECHESTOPSON JUVENCIO ANDRADE DE SOUSA - OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE OPERAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CRATO/CE NO DIA 23/05/2025, PARA PARTICIPAR [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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8.354,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050040 - DATA: 20/05/2025
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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350.241,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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13.443,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2025
CREA-CE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEAD [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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35.397,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050018 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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3.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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1.844,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050023 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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8.196,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050033 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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767,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050031 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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22.840,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050029 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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50.588,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050026 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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115.144,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050020 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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13.989,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050024 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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14.687,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050038 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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34.152,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050037 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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14.484,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050036 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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10.453,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050035 - DATA: 20/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS, CONFORME AVISO BANCARIO.
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32.424,94 |
0,00 |
0,00 |
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