Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060001 - DATA: 05/06/2023
JOSE FERREIRA RODRIGUES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESP [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 06060002 - DATA: 01/06/2023
KAIANE DA COSTA BARBOSA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA RELAIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 06060003 - DATA: 01/06/2023
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB A RESPONSABI [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 01/06/2023
ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 03050055 - DATA: 31/05/2023
RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇOES ESCOLAR DO SITIO TIGRE JUNTO A ESTA SECRETARIA
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766,20 |
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EMPENHO: 03050056 - DATA: 31/05/2023
RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇOES ESCOLAR DO SITIO TIGRE JUNTO A ESTA SECRETARIA
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400,00 |
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EMPENHO: 04050056 - DATA: 31/05/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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264,50 |
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EMPENHO: 20050013 - DATA: 31/05/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
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220,00 |
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EMPENHO: 22050015 - DATA: 31/05/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.127,00 |
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EMPENHO: 24050009 - DATA: 31/05/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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287,50 |
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EMPENHO: 25050009 - DATA: 31/05/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
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286,00 |
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EMPENHO: 01050046 - DATA: 31/05/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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3.173,94 |
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EMPENHO: 01050048 - DATA: 31/05/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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529,53 |
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EMPENHO: 01050054 - DATA: 31/05/2023
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
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7.219,67 |
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EMPENHO: 06050086 - DATA: 31/05/2023
LADISLAU DA SILVA FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILI [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 21050024 - DATA: 30/05/2023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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344,73 |
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EMPENHO: 24050002 - DATA: 30/05/2023
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 18 PASSAGENS RODOVIARIAS COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME DETALHAMENTO: 09 BILHETES COM EMBARQUE NA RODOV [...]
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2.643,00 |
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EMPENHO: 06050085 - DATA: 30/05/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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777,00 |
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EMPENHO: 21050026 - DATA: 30/05/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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897,00 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 29/05/2023
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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1.653,00 |
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EMPENHO: 04050030 - DATA: 29/05/2023
RASTRO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MANUTENÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MECANICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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680,00 |
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EMPENHO: 04050033 - DATA: 29/05/2023
MACHADO SA BARR COM DE PN LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.
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1.479,60 |
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EMPENHO: 01050047 - DATA: 29/05/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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253,20 |
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EMPENHO: 04050063 - DATA: 29/05/2023
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTINERARIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E PASSAGENS RODOVIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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5.696,16 |
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EMPENHO: 06050053 - DATA: 25/05/2023
FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB [...]
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2.900,00 |
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EMPENHO: 06050058 - DATA: 25/05/2023
ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA REALIZAÇÃO DE BUSCAS ATIVAS DO BPC ESCOLA E NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USARIOS DESTE PROGRAMA [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 01050032 - DATA: 25/05/2023
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.083,80 |
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EMPENHO: 04050031 - DATA: 25/05/2023
CICERA SAMARA DE CARVALHO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DO CEARA.
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540,00 |
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EMPENHO: 06050070 - DATA: 25/05/2023
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO [...]
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5.106,00 |
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EMPENHO: 21050020 - DATA: 25/05/2023
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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10.012,20 |
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