Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110043 - DATA: 30/11/2023
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
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15.807,90 |
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EMPENHO: 06110025 - DATA: 21/11/2023
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 02110009 - DATA: 20/11/2023
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROF. MARIA IVONE ARRAIS
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1.175,00 |
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EMPENHO: 04110006 - DATA: 20/11/2023
IZABEL CRISTINA DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 504° REUNIÃO ORDINARIA DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU/CE
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360,00 |
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EMPENHO: 06110023 - DATA: 20/11/2023
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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1.195,00 |
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EMPENHO: 06110024 - DATA: 20/11/2023
THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNI [...]
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1.195,00 |
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EMPENHO: 01110002 - DATA: 16/11/2023
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( OUTU [...]
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1.584,00 |
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EMPENHO: 06110022 - DATA: 16/11/2023
ERIVANO VIANA DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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517,88 |
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EMPENHO: 23110001 - DATA: 16/11/2023
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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47.685,45 |
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EMPENHO: 23110002 - DATA: 16/11/2023
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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40.008,36 |
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EMPENHO: 06110018 - DATA: 14/11/2023
DAMIÃO JOSE DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EQUIPAMENTO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM [...]
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2.515,00 |
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EMPENHO: 06110020 - DATA: 14/11/2023
GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOB A RESPON [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 22110001 - DATA: 14/11/2023
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
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32,55 |
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EMPENHO: 03110003 - DATA: 13/11/2023
JAQUELINE MENDES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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4.732,00 |
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EMPENHO: 03110016 - DATA: 13/11/2023
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA [...]
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333,75 |
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EMPENHO: 04110005 - DATA: 13/11/2023
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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270,00 |
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EMPENHO: 06110007 - DATA: 13/11/2023
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
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EMPENHO: 06110008 - DATA: 13/11/2023
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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3.601,76 |
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EMPENHO: 06110009 - DATA: 13/11/2023
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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5.217,97 |
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EMPENHO: 06110010 - DATA: 13/11/2023
EDNARIA BRAGA SOUSA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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5.217,97 |
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EMPENHO: 06110012 - DATA: 13/11/2023
ANDRE SILVA RODRIGUES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA [...]
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3.601,76 |
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EMPENHO: 06110019 - DATA: 13/11/2023
MICHEL MONTINIER NASCIMENTO DE SOUSA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO [...]
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565,00 |
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EMPENHO: 06110021 - DATA: 13/11/2023
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALE [...]
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3.601,76 |
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EMPENHO: 21110006 - DATA: 13/11/2023
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 2588.
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96,62 |
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EMPENHO: 01110007 - DATA: 10/11/2023
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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333,11 |
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EMPENHO: 02110020 - DATA: 10/11/2023
PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DA SPRINTTER 312 DE PLACA AJY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.300,00 |
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EMPENHO: 20110001 - DATA: 10/11/2023
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA AOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTO [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 01110003 - DATA: 09/11/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( [...]
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1.597,20 |
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EMPENHO: 01110004 - DATA: 09/11/2023
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.201,93 |
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EMPENHO: 02110001 - DATA: 09/11/2023
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
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1.503,06 |
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