| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2022 |
25090003
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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LIQUIDADO |
354,53 |
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| 22/09/2022 |
06090034
ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 22/09/2022 |
06090034
ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 22/09/2022 |
06090033
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 22/09/2022 |
06090033
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 22/09/2022 |
06090031
POLIANA SEMIAO DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO SOB CO [...]
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 22/09/2022 |
03090046
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CARMO, BARÃO DE AQUIRAZ E MONTE CASTELO PARA ESCOLA PROFISSION [...]
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
| 22/09/2022 |
03090035
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
321,00 |
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| 22/09/2022 |
03080019
AGAMENON MONTE ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA
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PAGO |
500,00 |
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| 22/09/2022 |
03080018
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
PAGO |
2.875,00 |
|
| 22/09/2022 |
03080006
GERALDO MACHADO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.897,00 |
|
| 22/09/2022 |
03060055
E N E L
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
602,65 |
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| 22/09/2022 |
03010047
ELIANDO DA SILVA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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PAGO |
1.300,00 |
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| 22/09/2022 |
03010036
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 21/09/2022 |
25080004
CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA) JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNCIPIO
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 21/09/2022 |
24090002
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.845,95 |
|
| 21/09/2022 |
24080027
F GOUVEI DOS SANTOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUNTEÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA (TROCA DE FIOS, INSTALAÇÃO DE QUATRO REFLETORES NA QUADRA POLIESPORTIVA E [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 21/09/2022 |
24010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.008,62 |
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| 21/09/2022 |
06090033
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 21/09/2022 |
06090030
IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
|
PAGO |
955,00 |
|
| 21/09/2022 |
04090033
CEARA DIESEL S/A
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILTRO DE COMBUSTIVEL SUBST, REGENERAÇÃO DOS BICOS INJETORES , RADIADOR DE OLEO COMPLETO SUBST, ANEIS DE VEDAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.849,82 |
|
| 21/09/2022 |
04090032
CEARA DIESEL S/A
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.866,86 |
|
| 21/09/2022 |
03090034
MARIA DE LIMA BANDEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC PARA SEREM ENVIADOS AO ARQUIVO PERMANENTE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 21/09/2022 |
03080016
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10.030,00 |
|
| 21/09/2022 |
03060055
E N E L
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12.075,72 |
|
| 21/09/2022 |
02090017
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.080,00 |
|
| 21/09/2022 |
01090004
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1,12 |
|
| 21/09/2022 |
01010012
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.665,57 |
|
| 20/09/2022 |
25090005
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.708,46 |
|
| 20/09/2022 |
25090004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
15.147,45 |
|
| 20/09/2022 |
24090001
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/09/2022 |
23090006
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
171,60 |
|
| 20/09/2022 |
22090005
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/09/2022 |
22090004
GERMARIO VIEIRA DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 20/09/2022 |
22090003
FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE MAQUIAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 20/09/2022 |
07090003
LUCAS ANDRADE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUE ATUAM COM CRIANCA E ADOLESCENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/09/2022 |
07090002
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/09/2022 |
07080006
GERALDO MACHADO DA SILVA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR E MODERNIZAR A CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.896,49 |
|
| 20/09/2022 |
06090036
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAI - SOC DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090036
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAI - SOC DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090036
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAI - SOC DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090035
ALVARO RENAN CAVALCANTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAIO - SOC DE ASSIS [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090035
ALVARO RENAN CAVALCANTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAIO - SOC DE ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090035
ALVARO RENAN CAVALCANTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAIO - SOC DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090032
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.774,68 |
|
| 20/09/2022 |
06090031
POLIANA SEMIAO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO SOB CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090031
POLIANA SEMIAO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO SOB CO [...]
|
EMPENHADO |
2.145,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090030
IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
|
LIQUIDADO |
955,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090030
IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
|
EMPENHADO |
955,00 |
|
| 20/09/2022 |
06090029
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
|
PAGO |
1.032,04 |
|
| 20/09/2022 |
06080067
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZ [...]
|
PAGO |
5.791,50 |
|
| 20/09/2022 |
06080017
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
|
PAGO |
1.124,69 |
|
| 20/09/2022 |
04090034
RÁDIO ARARIPE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/09/2022 |
03090045
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/09/2022 |
03080014
VERIDIANA DE ANDRADE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE iMÓVEL SITUADO A TRAVESSA DO HOTEL, 90, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/09/2022 |
03050048
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA S [...]
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 20/09/2022 |
03030043
VALDENIR MARIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANT [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 20/09/2022 |
03010043
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1381, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 20/09/2022 |
03010041
M.L.SULDARIO LINS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 20/09/2022 |
01090006
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
