| Data |
Número |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 14/10/2021 |
04100004
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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R$ 5.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 14/10/2021 |
04090092
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA DE PLACA HXZ9108 CE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ( NASF ) NO PER [...]
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R$ 3.255,00 |
LIQUIDADO |
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| 14/10/2021 |
04100003
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS ESTATISTICOS DE SAUDE, VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOPANHAMENT [...]
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R$ 5.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 14/10/2021 |
02100005
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO DE TRABALHO REFERNETE A SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL NAS COMUNIDAD [...]
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R$ 5.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 14/10/2021 |
23100002
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESDE MUNICIAPIO
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R$ 7.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 14/10/2021 |
02100004
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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R$ 5.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 13/10/2021 |
01090010
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
|
R$ 900,00 |
LIQUIDADO |
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| 13/10/2021 |
02100002
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS KITS PEDAGÓGICOS PSICOMOTORES 01 E 02 PARA SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
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R$ 9.600,00 |
PAGO |
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| 13/10/2021 |
03090005
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
|
R$ 900,00 |
LIQUIDADO |
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| 13/10/2021 |
06090019
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
|
R$ 900,00 |
LIQUIDADO |
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| 13/10/2021 |
04090011
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
|
R$ 900,00 |
LIQUIDADO |
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| 11/10/2021 |
01090008
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 2.965,50 |
PAGO |
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| 11/10/2021 |
02100007
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
|
R$ 3.177,20 |
LIQUIDADO |
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| 11/10/2021 |
04030139
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO
|
R$ 21.319,90 |
PAGO |
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| 10/10/2021 |
04090017
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERV [...]
|
R$ 1.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 10/10/2021 |
01090009
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERV [...]
|
R$ 1.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 10/10/2021 |
03090004
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVI [...]
|
R$ 1.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
01010008
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.820,00 |
LIQUIDADO |
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| 08/10/2021 |
01090018
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA [...]
|
R$ 1.700,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
23090013
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS [...]
|
R$ 16.699,20 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
04090073
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATE [...]
|
R$ 1.419,60 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06090022
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01010007
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.160,00 |
LIQUIDADO |
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| 08/10/2021 |
01080035
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO
|
R$ 6.047,00 |
PAGO |
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| 08/10/2021 |
04090089
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATE [...]
|
R$ 1.419,60 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
21090013
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
R$ 10.197,64 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
20060009
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 9.541,40 |
PAGO |
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| 08/10/2021 |
06100003
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTA SECR [...]
|
R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
01010035
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF
|
R$ 7.400,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
20080008
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRIDES EM ALUMINIO E PALCO DE PRATICAVEIS ULTILIZADOS NAS SOLENIDADES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
R$ 4.780,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01090016
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES [...]
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06040023
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.065,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06060034
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 10.435,94 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06100004
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 2.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
01070031
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS)
|
R$ 23.684,58 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
04090090
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATE [...]
|
R$ 5.398,80 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
01070003
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA
|
R$ 7.776,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
04090028
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
|
R$ 2.000,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
23060012
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 3.601,76 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
23090006
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06090014
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES
|
R$ 6.497,21 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01070031
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS)
|
R$ 23.684,58 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
25070003
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA
|
R$ 2.416,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
24090009
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI , COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE M [...]
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
21090014
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 6.398,09 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
04090076
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ( VEICULO DE PLACA H [...]
|
R$ 540,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01080037
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 4.303,51 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
23090003
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
|
R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 08/10/2021 |
01090024
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB C [...]
|
R$ 1.700,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06060034
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 11.676,25 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01090025
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO
|
R$ 1.700,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06090013
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS MIGUEL CORTEZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 1.790,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
23090007
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECEPCIONISTA, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
24090010
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01010049
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE [...]
|
R$ 700,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
04090055
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
R$ 794,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
06100002
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 500 SACOLINHAS PERSONALIZADAS EM TECIDO TNT PARA A ENTREGA DE MATERIAL INDIVIDUAL E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REM [...]
|
R$ 2.500,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01010008
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.820,00 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
23100001
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 2.443,92 |
PAGO |
|
| 08/10/2021 |
01090017
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃ [...]
|
R$ 2.800,00 |
PAGO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
