lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2021

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 14/10/2021 - 16:08:11
Data Número Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
14/10/2021 04100004
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
R$ 5.000,00 LIQUIDADO
14/10/2021 04090092
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA DE PLACA HXZ9108 CE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ( NASF ) NO PER [...]
R$ 3.255,00 LIQUIDADO
14/10/2021 04100003
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS ESTATISTICOS DE SAUDE, VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOPANHAMENT [...]
R$ 5.000,00 LIQUIDADO
14/10/2021 02100005
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO DE TRABALHO REFERNETE A SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL NAS COMUNIDAD [...]
R$ 5.000,00 LIQUIDADO
14/10/2021 23100002
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESDE MUNICIAPIO
R$ 7.500,00 LIQUIDADO
14/10/2021 02100004
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
R$ 5.000,00 LIQUIDADO
13/10/2021 01090010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
R$ 900,00 LIQUIDADO
13/10/2021 02100002
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS KITS PEDAGÓGICOS PSICOMOTORES 01 E 02 PARA SEREM UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 9.600,00 PAGO
13/10/2021 03090005
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
R$ 900,00 LIQUIDADO
13/10/2021 06090019
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
R$ 900,00 LIQUIDADO
13/10/2021 04090011
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE, OTIMIZADOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, DESTINADO A MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO [...]
R$ 900,00 LIQUIDADO
11/10/2021 01090008
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 2.965,50 PAGO
11/10/2021 02100007
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
R$ 3.177,20 LIQUIDADO
11/10/2021 04030139
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO
R$ 21.319,90 PAGO
10/10/2021 04090017
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERV [...]
R$ 1.000,00 LIQUIDADO
10/10/2021 01090009
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERV [...]
R$ 1.000,00 LIQUIDADO
10/10/2021 03090004
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVI [...]
R$ 1.000,00 LIQUIDADO
08/10/2021 01010008
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DESTA SECRETARIA
R$ 1.820,00 LIQUIDADO
08/10/2021 01090018
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA [...]
R$ 1.700,00 PAGO
08/10/2021 23090013
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS [...]
R$ 16.699,20 LIQUIDADO
08/10/2021 04090073
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATE [...]
R$ 1.419,60 PAGO
08/10/2021 06090022
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
R$ 1.100,00 PAGO
08/10/2021 01010007
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, ATRAVES DESTA SECRETARIA
R$ 1.160,00 LIQUIDADO
08/10/2021 01080035
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO
R$ 6.047,00 PAGO
08/10/2021 04090089
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATE [...]
R$ 1.419,60 LIQUIDADO
08/10/2021 21090013
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
R$ 10.197,64 PAGO
08/10/2021 20060009
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 9.541,40 PAGO
08/10/2021 06100003
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTA SECR [...]
R$ 2.000,00 LIQUIDADO
08/10/2021 01010035
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF
R$ 7.400,00 PAGO
08/10/2021 20080008
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRIDES EM ALUMINIO E PALCO DE PRATICAVEIS ULTILIZADOS NAS SOLENIDADES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
R$ 4.780,00 PAGO
08/10/2021 01090016
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES [...]
R$ 1.100,00 PAGO
08/10/2021 06040023
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA
R$ 1.065,00 PAGO
08/10/2021 06060034
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 10.435,94 PAGO
08/10/2021 06100004
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 2.400,00 LIQUIDADO
08/10/2021 01070031
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS)
R$ 23.684,58 PAGO
08/10/2021 04090090
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRAGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATE [...]
R$ 5.398,80 LIQUIDADO
08/10/2021 01070003
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA
R$ 7.776,00 PAGO
08/10/2021 04090028
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
R$ 2.000,00 PAGO
08/10/2021 23060012
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 3.601,76 PAGO
08/10/2021 23090006
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
R$ 1.100,00 PAGO
08/10/2021 06090014
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES
R$ 6.497,21 PAGO
08/10/2021 01070031
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS)
R$ 23.684,58 LIQUIDADO
08/10/2021 25070003
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO A ESTÁ SECRETARIA
R$ 2.416,00 PAGO
08/10/2021 24090009
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI , COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE M [...]
R$ 1.100,00 PAGO
08/10/2021 21090014
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 6.398,09 PAGO
08/10/2021 04090076
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ( VEICULO DE PLACA H [...]
R$ 540,00 PAGO
08/10/2021 01080037
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 4.303,51 PAGO
08/10/2021 23090003
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
R$ 2.000,00 LIQUIDADO
08/10/2021 01090024
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB C [...]
R$ 1.700,00 PAGO
08/10/2021 06060034
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 11.676,25 PAGO
08/10/2021 01090025
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO
R$ 1.700,00 PAGO
08/10/2021 06090013
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS MIGUEL CORTEZ SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
R$ 1.790,00 PAGO
08/10/2021 23090007
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECEPCIONISTA, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO
R$ 1.100,00 PAGO
08/10/2021 24090010
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
R$ 1.100,00 PAGO
08/10/2021 01010049
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE [...]
R$ 700,00 PAGO
08/10/2021 04090055
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
R$ 794,00 PAGO
08/10/2021 06100002
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 500 SACOLINHAS PERSONALIZADAS EM TECIDO TNT PARA A ENTREGA DE MATERIAL INDIVIDUAL E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REM [...]
R$ 2.500,00 PAGO
08/10/2021 01010008
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DESTA SECRETARIA
R$ 1.820,00 PAGO
08/10/2021 23100001
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 2.443,92 PAGO
08/10/2021 01090017
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃ [...]
R$ 2.800,00 PAGO

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