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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 JUNHO , 02 ,09, 16 E 23 DE AGOSTO. ( CRATO - CE )
***.201.593-**
LUIS CARLOS FERREIRA BARBOSA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.
***.159.583-**
CICERO ANTONIO DA SILVA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070012
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.
***.512.593-**
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070013
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.
***.385.593-**
FLAVIO ROMÃO DO NASCIMENTO
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070014
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA
350,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E OS CNCELHOS TUTELARES DA REGIÃO DO CARIRI.
***.884.253-**
KAROLINE TAI LIN BARRETO DE SALES
140,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROJETO PREVENÇÃO EM FAMILIA.
***.654.943-**
ROMARIO BARRETO DE SOUSA
140,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070013
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E OS CONSELHOS TUTELARES DA REGIÃO DO CARIRI.
***.930.983-**
JOSÉ JURANDIR GOMES DA SILVA
140,00
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18/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070014
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E OS CONSELHOS TUTELARES DA REGIÃO DO CARIRI.
***.724.443-**
MARCOS JOSE ALENCAR LIMA
140,00
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12/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20070001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
3.212,23
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10/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
2.718,02
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10/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE-CE.
***.498.603-**
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES
300,00
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10/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070004
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEDUC JUNTO AO ESCRITORIO LEQUE ASSESSORIA E A SEDUC DO ESTADO.
***.236.673-**
NATALIA SILVA SOUSA
300,00
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10/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070003
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DAS SECAS - SDA A PARTICIPARÇÃO DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.
***.402.413-**
RIVALDO BEZERRA DA SILVA
200,00
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10/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070004
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DAS SECAS - SDA A PARTICIPARÇÃO DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.
***.728.743-**
PATRICIA DE SOUZA BARRETO ARRAIS
200,00
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10/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070005
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAA - PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PARTICIPAR DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.
***.885.055-**
ANTONIA IVETE FORTALEZA
450,00
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09/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070004
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.156.073-**
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
70,00
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09/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.654.943-**
ROMARIO BARRETO DE SOUSA
70,00
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09/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.738.823-**
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES
70,00
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09/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.
***.724.443-**
MARCOS JOSE ALENCAR LIMA
70,00
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09/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
349,98
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09/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070004
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SEGUNDA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
18.602.587/0001-74
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
316,80
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09/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO, PARA REGISTROS DAS ATIVIDADES DE ROTINA, REALIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.
***.195.893-**
ANDERSON ALENCAR FERREIRA
955,00
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06/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA 07 DE SETEMBRO, LEONARDO ANDRADE, E ENEAS. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,00
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06/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO QUIXARIÚ )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,00
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05/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070002
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA USETECH E IDEAL E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA QUOPA ASSESSORIA. ( FORTALEZA CE )
***.967.313-**
ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA
300,00
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05/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS, COM PAGAMENTOS DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA PNK 6585, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
279,12
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05/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS, COM PAGAMENTOS DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA PNK 6585, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
24,94
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA LEQUE ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA QUOPA ASSESSORIA.
***.043.743-**
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
200,00
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
78,00
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
8.218,15
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
198,00
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
54,00
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSEÇÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO. ( FORTALEZA CE )
***.724.443-**
MARCOS JOSE ALENCAR LIMA
200,00
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO.
***.057.491-**
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
200,00
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO.
***.255.033-**
DULCE ANA MARIA DA SILVA
200,00
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04/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070002
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALIMENTAR PAA 2018.
***.080.943-**
MAYARA DE SOUSA OLIVEIRA
1.135,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. ( BRASILIA DF )
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
1.200,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
51,70
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
***.568.623-**
JAILTON JOSÉ DE MORAIS
600,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
20.000,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
5.005,50
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
4.200,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
20.016,90
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070005
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
250.000,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS, COM CONFECÇÃO DE JOGO DE PLACAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, PLACA PNK 6585.
***.709.763-**
JOELSON ALVES DE ALENCAR
300,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070008
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL JUNTO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO OS PROGRAMAS ASSISTENCIAL DESTA SECRETARIA.
23.488.224/0001-90
PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME
7.000,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
8.000,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
30.053,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
15.000,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
5.047,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24070001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.232.253-**
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
1.100,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24070002
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.909.803-**
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO
1.100,00
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02/07/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24070003
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO, PARA O DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SERVIDORES PARA OS DISTRITOS E ZONA RURAL PARA A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO.
***.698.373-**
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
5.530,00
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29/06/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02060020
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPILIDADE JUNTO A SEDUC DO ESTADO. ( FORTALEZA CE )
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
100,00
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26/06/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060020
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA BATALHÃO )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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25/06/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060015
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS LIMAS. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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25/06/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060016
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS FLAMENGOS )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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25/06/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060018
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NA RUA VALDEMAR. )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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25/06/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060019
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMETAÇÃO RUA SANTA MARIA )
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
314,50
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www.campossales.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 23/07/2018 às 00:00:56

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 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1666

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br

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