| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2023 |
25010007
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 30/11/2023 |
25070006
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
574,37 |
|
| 30/11/2023 |
25050026
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.473,48 |
|
| 30/11/2023 |
25050024
L.PERICLES FERREIRA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.855,00 |
|
| 30/11/2023 |
25040022
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.248,71 |
|
| 30/11/2023 |
25010007
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 30/11/2023 |
25010007
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 30/11/2023 |
23100005
MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/11/2023 |
22100011
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
41,93 |
|
| 30/11/2023 |
22070009
LUCAS MOURA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/11/2023 |
22070002
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 30/11/2023 |
22070002
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 30/11/2023 |
22070002
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 30/11/2023 |
20100017
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
362,95 |
|
| 30/11/2023 |
20070004
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/11/2023 |
20050021
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.407,28 |
|
| 30/11/2023 |
20050018
L.PERICLES FERREIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 30/11/2023 |
20040013
L.PERICLES FERREIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/11/2023 |
06030063
ANA DE SOUZA ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/11/2023 |
04100084
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
PAGO |
724,79 |
|
| 30/11/2023 |
04100015
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL)
|
PAGO |
1.133,00 |
|
| 30/11/2023 |
04100010
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO/2023
|
PAGO |
53.746,56 |
|
| 30/11/2023 |
04080049
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF)
|
PAGO |
412,00 |
|
| 30/11/2023 |
04080048
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL)
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 30/11/2023 |
04030038
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
PAGO |
25.321,50 |
|
| 30/11/2023 |
03110043
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.807,90 |
|
| 30/11/2023 |
03110043
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
EMPENHADO |
15.807,90 |
|
| 22/11/2023 |
24110001
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/11/2023 |
23110006
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/11/2023 |
22110002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
274,30 |
|
| 22/11/2023 |
22070002
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 22/11/2023 |
21110007
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 22/11/2023 |
20070004
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/11/2023 |
06110026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE N [...]
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 22/11/2023 |
04100091
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 202 [...]
|
LIQUIDADO |
175.745,38 |
|
| 22/11/2023 |
04070002
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 22/11/2023 |
02110020
PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DA SPRINTTER 312 DE PLACA AJY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 22/11/2023 |
02110019
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 22/11/2023 |
01110005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 21/11/2023 |
22060089
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/11/2023 |
22060011
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/11/2023 |
22050092
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
113,74 |
|
| 21/11/2023 |
22050092
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
409,32 |
|
| 21/11/2023 |
21100035
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 21/11/2023 |
21100005
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
PAGO |
4.580,00 |
|
| 21/11/2023 |
21100005
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
PAGO |
4.580,00 |
|
| 21/11/2023 |
20060006
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/11/2023 |
06110025
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 21/11/2023 |
06110025
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 21/11/2023 |
04110006
IZABEL CRISTINA DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 504° REUNIÃO ORDINARIA DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU/CE
|
PAGO |
360,00 |
|
| 21/11/2023 |
04070015
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCUÇÕES, HOSPEDAGEN [...]
|
PAGO |
282,60 |
|
| 21/11/2023 |
04050050
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRI [...]
|
PAGO |
5.792,91 |
|
| 21/11/2023 |
03110027
MARIA CAVALCANTE LOPES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 21/11/2023 |
03110026
ANTONIO DE SOUZA BRANCO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 21/11/2023 |
03110025
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 21/11/2023 |
03110024
JOSE LUIZ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
1.848,50 |
|
| 21/11/2023 |
03110023
PEDRO CICERO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
1.902,50 |
|
| 21/11/2023 |
03110022
ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
1.656,00 |
|
| 21/11/2023 |
03110021
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
395,50 |
|
| 21/11/2023 |
03110020
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA [...]
|
PAGO |
1.881,50 |
|
