lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 20/01/2022 - 16:37:10
Data Número Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
20/01/2022 24010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 5.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 02010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 760,80 LIQUIDADO
20/01/2022 01010015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCICIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
R$ 45.772,64 LIQUIDADO
20/01/2022 01010014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 6.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 23010006

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 5.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 21010012

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO E SOLDAS EM 15 CADEIRAS LONGARINAS, E MESAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC [...]
R$ 3.040,00 LIQUIDADO
20/01/2022 25010003

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 5.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 06010019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 6.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 21010013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 6.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 04010019

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 6.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 04010017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 370,21 LIQUIDADO
20/01/2022 02010009

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 6.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 03010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 6.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 20010005

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 5.500,00 LIQUIDADO
20/01/2022 21010011

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 374,42 LIQUIDADO
20/01/2022 22010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
R$ 5.500,00 LIQUIDADO
19/01/2022 01010012

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 317,36 LIQUIDADO
19/01/2022 04010013

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE PAINEL, SERVIÇOS DE LETRICA, SERVIÇO NA MANGUEIRA DE DESCARGA E SERVIÇOS [...]
R$ 3.455,00 LIQUIDADO
19/01/2022 20010004

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGAD [...]
R$ 4.000,00 LIQUIDADO
19/01/2022 06010018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( TOPIC ) PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCI [...]
R$ 3.040,00 EMPENHADO
19/01/2022 21010010

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRAT [...]
R$ 7.500,00 LIQUIDADO
19/01/2022 04010005

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 9,00 LIQUIDADO
19/01/2022 06010018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( TOPIC ) PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCI [...]
R$ 3.040,00 LIQUIDADO
19/01/2022 04010005

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 101,56 LIQUIDADO
18/01/2022 21010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 20.980,15 LIQUIDADO
18/01/2022 04010011

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO E REVISÃO DA PLACA DE CIRCUITO CADEIRA ELETRICA DO VEICULO TIPO AMBULÂN [...]
R$ 620,00 LIQUIDADO
18/01/2022 24010006

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
R$ 2.000,00 LIQUIDADO
18/01/2022 04010012

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA FFB-9986
R$ 620,00 LIQUIDADO
18/01/2022 06010012

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS DESTA SECRETARIA
R$ 5.144,42 LIQUIDADO
18/01/2022 04010014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
R$ 4.018,82 LIQUIDADO
18/01/2022 03010006

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 16.316,38 LIQUIDADO
18/01/2022 04010007

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 22.159,14 LIQUIDADO
18/01/2022 01010009

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 20.095,08 LIQUIDADO
18/01/2022 24010007

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
R$ 5.427,00 LIQUIDADO
18/01/2022 03010007

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
R$ 13.571,15 LIQUIDADO
18/01/2022 04010010

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO ELETRICO VENTILADOR AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PNK-6585
R$ 430,00 LIQUIDADO
17/01/2022 04010015

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÃNCIA DO CRÃNIO COM SEDAÇÃO DOS PACIENTE ENZO DOS SANTOS SOUSA E JENNIFER DE SANTANA SILVA
R$ 2.100,00 LIQUIDADO
17/01/2022 06010014

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
R$ 2.400,00 LIQUIDADO
17/01/2022 01010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NAS CONTAS DE ENERGIA ACOMPANHAMENTO NO QUADRO DA CIP JUNTO A ESTA SECRETARIA
R$ 4.500,00 LIQUIDADO
15/01/2022 04010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE CAMPOS SALES
R$ 800,00 LIQUIDADO
14/01/2022 21010004

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO INTERNA ATENDIMENTO AO CIDADÃO E GESTÃO DOCUMENTAL A ESTA SEC [...]
R$ 6.000,00 LIQUIDADO
14/01/2022 02010002

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA ULTILIZADA P [...]
R$ 7.200,00 LIQUIDADO
14/01/2022 21010003

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA ULTILIZADA P [...]
R$ 4.800,00 LIQUIDADO
14/01/2022 06010005

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA RECEBER LEITE ESPACIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA M [...]
R$ 360,00 EMPENHADO
14/01/2022 06010005

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA RECEBER LEITE ESPACIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA M [...]
R$ 360,00 LIQUIDADO
14/01/2022 04010004

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO INTERNA ATENDIMENTO AO CIDADÃO ( OUVIDORIA E PROTOCOLO ) E GE [...]
R$ 4.800,00 LIQUIDADO
13/01/2022 01010003

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA, REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA UTILISADA PARA [...]
R$ 5.800,00 LIQUIDADO
13/01/2022 23010005

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA
R$ 1.713,80 LIQUIDADO
13/01/2022 22010007

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 45,26 LIQUIDADO
13/01/2022 07010001

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ESTAÇÃO DA ALEGRIA EM CADA [...]
R$ 2.999,98 LIQUIDADO
13/01/2022 04010003

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA, REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA UTILIZADA [...]
R$ 5.800,00 LIQUIDADO
13/01/2022 04010016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ [...]
R$ 2.000,00 LIQUIDADO
13/01/2022 23010005

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA.
R$ 1.713,80 EMPENHADO
13/01/2022 06010011

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
R$ 2.900,00 LIQUIDADO
12/01/2022 06010008

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
R$ 1.445,00 LIQUIDADO
12/01/2022 03010003

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FULXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM CO [...]
R$ 3.300,00 LIQUIDADO
12/01/2022 03010004

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIIVIDADES RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE COLETA [...]
R$ 4.000,00 LIQUIDADO
12/01/2022 24010004

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DE COLETA E PESQUISA DE PREÇOS [...]
R$ 2.000,00 LIQUIDADO
12/01/2022 06010006

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENTREGAS DA EXPANSÃO DO CAR [...]
R$ 4.920,00 LIQUIDADO
12/01/2022 22010004

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DE COLETA E PESQUISA DE PRE [...]
R$ 2.000,00 LIQUIDADO

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