lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 23/09/2022 - 11:56:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/09/2022 25090003
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 354,53
22/09/2022 06090034
ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
LIQUIDADO 1.790,00
22/09/2022 06090034
ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
EMPENHADO 1.790,00
22/09/2022 06090033
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ [...]
PAGO 1.550,00
22/09/2022 06090033
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ [...]
LIQUIDADO 1.550,00
22/09/2022 06090031
POLIANA SEMIAO DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO SOB CO [...]
PAGO 2.145,00
22/09/2022 03090046
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CARMO, BARÃO DE AQUIRAZ E MONTE CASTELO PARA ESCOLA PROFISSION [...]
LIQUIDADO 1.720,00
22/09/2022 03090035
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 321,00
22/09/2022 03080019
AGAMENON MONTE ARRAIS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 500,00
22/09/2022 03080018
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
PAGO 2.875,00
22/09/2022 03080006
GERALDO MACHADO DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGO 1.897,00
22/09/2022 03060055
E N E L
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 602,65
22/09/2022 03010047
ELIANDO DA SILVA SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 1.300,00
22/09/2022 03010036
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
PAGO 1.000,00
21/09/2022 25080004
CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA) JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNCIPIO
PAGO 1.212,00
21/09/2022 24090002
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 6.845,95
21/09/2022 24080027
F GOUVEI DOS SANTOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUNTEÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA (TROCA DE FIOS, INSTALAÇÃO DE QUATRO REFLETORES NA QUADRA POLIESPORTIVA E [...]
PAGO 12.000,00
21/09/2022 24010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 3.008,62
21/09/2022 06090033
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ [...]
EMPENHADO 1.550,00
21/09/2022 06090030
IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
PAGO 955,00
21/09/2022 04090033
CEARA DIESEL S/A
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILTRO DE COMBUSTIVEL SUBST, REGENERAÇÃO DOS BICOS INJETORES , RADIADOR DE OLEO COMPLETO SUBST, ANEIS DE VEDAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 2.849,82
21/09/2022 04090032
CEARA DIESEL S/A
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 2.866,86
21/09/2022 03090034
MARIA DE LIMA BANDEIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC PARA SEREM ENVIADOS AO ARQUIVO PERMANENTE DO MUNICIPIO
PAGO 1.500,00
21/09/2022 03080016
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA
PAGO 10.030,00
21/09/2022 03060055
E N E L
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 12.075,72
21/09/2022 02090017
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.080,00
21/09/2022 01090004
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1,12
21/09/2022 01010012
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.665,57
20/09/2022 25090005
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.708,46
20/09/2022 25090004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 15.147,45
20/09/2022 24090001
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.300,00
20/09/2022 23090006
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 171,60
20/09/2022 22090005
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 1.300,00
20/09/2022 22090004
GERMARIO VIEIRA DE SOUSA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 2.030,00
20/09/2022 22090003
FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE MAQUIAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 1.430,00
20/09/2022 07090003
LUCAS ANDRADE LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUE ATUAM COM CRIANCA E ADOLESCENTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊ [...]
PAGO 2.500,00
20/09/2022 07090002
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM [...]
PAGO 5.000,00
20/09/2022 07080006
GERALDO MACHADO DA SILVA-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR E MODERNIZAR A CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO JUNTO A ESTA SECRETARIA
PAGO 3.896,49
20/09/2022 06090036
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAI - SOC DE ASSISTEN [...]
PAGO 180,00
20/09/2022 06090036
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAI - SOC DE ASSISTEN [...]
LIQUIDADO 180,00
20/09/2022 06090036
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAI - SOC DE ASSISTEN [...]
EMPENHADO 180,00
20/09/2022 06090035
ALVARO RENAN CAVALCANTE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAIO - SOC DE ASSIS [...]
PAGO 180,00
20/09/2022 06090035
ALVARO RENAN CAVALCANTE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAIO - SOC DE ASSIS [...]
LIQUIDADO 180,00
20/09/2022 06090035
ALVARO RENAN CAVALCANTE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ACOMPANHAR DE FORTALEZA / CAMPOS SALES, UM ADOLESCENTE EM DESACOLHIMENTO NA SOPAIO - SOC DE ASSIS [...]
EMPENHADO 180,00
20/09/2022 06090032
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 2.774,68
20/09/2022 06090031
POLIANA SEMIAO DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO SOB CO [...]
LIQUIDADO 2.145,00
20/09/2022 06090031
POLIANA SEMIAO DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO SOB CO [...]
EMPENHADO 2.145,00
20/09/2022 06090030
IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
LIQUIDADO 955,00
20/09/2022 06090030
IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
EMPENHADO 955,00
20/09/2022 06090029
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PAGO 1.032,04
20/09/2022 06080067
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZ [...]
PAGO 5.791,50
20/09/2022 06080017
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
PAGO 1.124,69
20/09/2022 04090034
RÁDIO ARARIPE DE CAMPOS SALES
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.300,00
20/09/2022 03090045
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.300,00
20/09/2022 03080014
VERIDIANA DE ANDRADE SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE iMÓVEL SITUADO A TRAVESSA DO HOTEL, 90, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO [...]
PAGO 2.400,00
20/09/2022 03050048
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA S [...]
PAGO 1.360,00
20/09/2022 03030043
VALDENIR MARIA DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANT [...]
PAGO 1.440,00
20/09/2022 03010043
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1381, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A [...]
PAGO 1.450,00
20/09/2022 03010041
M.L.SULDARIO LINS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGE [...]
PAGO 2.800,00
20/09/2022 01090006
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.300,00

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