| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 23/06/2022 |
06060029
FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO ( CADUNICO ) SOB COO [...]
|
R$ 835,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/06/2022 |
06060028
MIGUEL DA SILVA FILHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [...]
|
R$ 1.195,00 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 204,05 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.547,60 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
06060021
ANA LUCIA ALVES RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, PARA ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SO [...]
|
R$ 1.790,00 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
02050060
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.617,30 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
06010017
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.
|
R$ 3.700,00 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 204,27 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 204,05 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
06060020
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
|
R$ 2.655,00 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 108,54 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
06060029
FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO ( CADUNICO ) SOB COO [...]
|
R$ 835,00 |
EMPENHADO |
|
| 22/06/2022 |
23060006
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . ( PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RIH8F [...]
|
R$ 405,14 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 108,53 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 56,00 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02050061
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 778,70 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
06060030
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR-CONDICIONADOS NO CONSELHO TUTELAR E INSTALÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE PROT [...]
|
R$ 3.570,00 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 150,62 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 108,62 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 219,98 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
06060022
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RES [...]
|
R$ 955,00 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
23060006
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . ( PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RIH8F [...]
|
R$ 405,14 |
EMPENHADO |
|
| 22/06/2022 |
02060013
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
R$ 2.114,80 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
06060028
MIGUEL DA SILVA FILHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [...]
|
R$ 1.195,00 |
EMPENHADO |
|
| 22/06/2022 |
02060014
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
R$ 3.240,10 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 108,50 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 560,37 |
PAGO |
|
| 22/06/2022 |
04060007
F T ANDRADE SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO [...]
|
R$ 7.200,00 |
LIQUIDADO |
|
| 22/06/2022 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 517,18 |
PAGO |
|
| 21/06/2022 |
06060020
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
|
R$ 2.655,00 |
EMPENHADO |
|
| 21/06/2022 |
21060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 2022.19.04.35 TP OBR
|
R$ 1.050,40 |
LIQUIDADO |
|
| 21/06/2022 |
06060021
ANA LUCIA ALVES RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, PARA ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SO [...]
|
R$ 1.790,00 |
EMPENHADO |
|
| 21/06/2022 |
02060015
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS ERLIZADO NO FREEZER PERTENCENTE AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
R$ 300,00 |
LIQUIDADO |
|
| 21/06/2022 |
06060022
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RES [...]
|
R$ 955,00 |
EMPENHADO |
|
| 20/06/2022 |
06060025
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
R$ 2.771,72 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
23060005
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNT [...]
|
R$ 4.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
03050064
SANDRA SOUZA DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12527/201 [...]
|
R$ 1.362,50 |
PAGO |
|
| 20/06/2022 |
03050034
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO
|
R$ 5.187,50 |
PAGO |
|
| 20/06/2022 |
03050059
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
|
R$ 8.100,00 |
PAGO |
|
| 20/06/2022 |
03010036
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
|
R$ 1.000,00 |
PAGO |
|
| 20/06/2022 |
21060004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 16.041,40 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
06060023
LUIZ ALVES FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM A NOB - SUAS, SOB COO [...]
|
R$ 3.720,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
04060006
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO NAS ROTINAS DE TRABALHO BEM COMO UMA MELHORIA NA GESTÃO HOSPITALAR
|
R$ 4.600,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
24060001
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO COLSULTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO [...]
|
R$ 4.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
03010047
ELIANDO DA SILVA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.300,00 |
PAGO |
|
| 20/06/2022 |
03060029
F T ANDRADE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA [...]
|
R$ 4.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
06060019
FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREDEIRO EM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS SALAS DO SCFV E BRINQUEDOCRECHE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
R$ 2.630,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
06060019
FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREDEIRO EM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS SALAS DO SCFV E BRINQUEDOCRECHE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
R$ 2.630,00 |
EMPENHADO |
|
| 20/06/2022 |
03060028
F T ANDRADE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E [...]
|
R$ 4.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/06/2022 |
01060003
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ALIMENTOS E PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
R$ 211,90 |
LIQUIDADO |
|
| 17/06/2022 |
21040079
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO FÓRUM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE, MAPP 1021 1° MEDIÇÃO
|
R$ 49.731,35 |
PAGO |
|
| 17/06/2022 |
06060030
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR-CONDICIONADOS NO CONSELHO TUTELAR E INSTALÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE PROT [...]
|
R$ 3.570,00 |
EMPENHADO |
|
| 15/06/2022 |
21010041
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
R$ 2.875,00 |
PAGO |
|
| 15/06/2022 |
03060026
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
R$ 963,00 |
PAGO |
|
| 15/06/2022 |
02050058
MARIA IRACI ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.212,00 |
PAGO |
|
| 15/06/2022 |
03050060
ELISANGELA LUCAS TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
R$ 1.212,00 |
PAGO |
|
| 15/06/2022 |
02060008
RAFAEL VELOSO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVA [...]
|
R$ 1.790,00 |
PAGO |
|
| 15/06/2022 |
02050057
PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A EEIF JÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.212,00 |
PAGO |
|
| 15/06/2022 |
06060026
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 1.904,89 |
LIQUIDADO |
|
| 15/06/2022 |
03010038
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
R$ 2.875,00 |
PAGO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
