Prefeitura de Campos Sales

Lista de Empenhos

Atualização diária

Data	Etapa Número do processo	Unidade Gestora Objeto	Credor	Valor	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070010	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 JUNHO , 02 ,09, 16 E 23 DE AGOSTO. ( CRATO - CE )	*.201.593- LUIS CARLOS FERREIRA BARBOSA	350,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070011	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.	*.159.583- CICERO ANTONIO DA SILVA	350,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070012	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.	*.512.593- FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	350,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070013	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ARBOVIROSES PARA AGENTES DE ENDEMIAS NO EIXO FA DENGUE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO.	*.385.593- FLAVIO ROMÃO DO NASCIMENTO	350,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070014	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	08.325.242/0001-67 ERIVANO VIANA DE LIMA	350,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070011	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E OS CNCELHOS TUTELARES DA REGIÃO DO CARIRI.	*.884.253- KAROLINE TAI LIN BARRETO DE SALES	140,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070012	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROJETO PREVENÇÃO EM FAMILIA.	*.654.943- ROMARIO BARRETO DE SOUSA	140,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070013	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E OS CONSELHOS TUTELARES DA REGIÃO DO CARIRI.	*.930.983- JOSÉ JURANDIR GOMES DA SILVA	140,00	Visualizar
18/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070014	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E OS CONSELHOS TUTELARES DA REGIÃO DO CARIRI.	*.724.443- MARCOS JOSE ALENCAR LIMA	140,00	Visualizar
12/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 20070001	20 - SEC. DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	11.718.293/0001-63 J. FRANCISCO DA COSTA	3.212,23	Visualizar
10/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070006	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VR QUE SE EMPENHA PARA CUTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	41.426.966/0020-35 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	2.718,02	Visualizar
10/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070007	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE-CE.	*.498.603- FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES	300,00	Visualizar
10/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 02070004	02 - F U N D E B VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIAIRIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEDUC JUNTO AO ESCRITORIO LEQUE ASSESSORIA E A SEDUC DO ESTADO.	*.236.673- NATALIA SILVA SOUSA	300,00	Visualizar
10/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 23070003	23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DAS SECAS - SDA A PARTICIPARÇÃO DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.	*.402.413- RIVALDO BEZERRA DA SILVA	200,00	Visualizar
10/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 23070004	23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DAS SECAS - SDA A PARTICIPARÇÃO DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.	*.728.743- PATRICIA DE SOUZA BARRETO ARRAIS	200,00	Visualizar
10/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 23070005	23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAA - PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PARTICIPAR DA 29² REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DO PLANO PILOTO AGROPECUARIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AS SECAS.	*.885.055- ANTONIA IVETE FORTALEZA	450,00	Visualizar
09/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070004	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.	*.156.073- PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA	70,00	Visualizar
09/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070005	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.	*.654.943- ROMARIO BARRETO DE SOUSA	70,00	Visualizar
09/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070006	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.	*.738.823- FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES	70,00	Visualizar
09/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070007	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ.	*.724.443- MARCOS JOSE ALENCAR LIMA	70,00	Visualizar
09/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070003	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.	18.602.587/0001-74 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	349,98	Visualizar
09/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070004	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SEGUNDA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA FFB 9986, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.	18.602.587/0001-74 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	316,80	Visualizar
09/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070010	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO, PARA REGISTROS DAS ATIVIDADES DE ROTINA, REALIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.	*.195.893- ANDERSON ALENCAR FERREIRA	955,00	Visualizar
06/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21070001	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA 07 DE SETEMBRO, LEONARDO ANDRADE, E ENEAS. )	11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	314,00	Visualizar
06/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21070002	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO QUIXARIÚ )	11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	314,00	Visualizar
05/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 02070002	02 - F U N D E B VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA USETECH E IDEAL E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA QUOPA ASSESSORIA. ( FORTALEZA CE )	*.967.313- ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA	300,00	Visualizar
05/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070008	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS, COM PAGAMENTOS DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA PNK 6585, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.	07.135.668/0001-95 DETRAN-CE	279,12	Visualizar
05/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070009	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS, COM PAGAMENTOS DE TAXAS DO VEICULO DE PLACA PNK 6585, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.	07.135.668/0001-95 DETRAN-CE	24,94	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070002	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA LEQUE ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA QUOPA ASSESSORIA.	*.043.743- JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES	200,00	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070003	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	05.795.240/0001-43 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO	78,00	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070005	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.	07.759.165/0001-90 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE	8.218,15	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070006	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	01.722.296/0001-17 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	198,00	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070007	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	01.722.296/0001-17 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	54,00	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070001	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSEÇÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO. ( FORTALEZA CE )	*.724.443- MARCOS JOSE ALENCAR LIMA	200,00	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070002	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO.	*.057.491- LUIZA FRANCISCA DE LIMA	200,00	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070003	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO.	*.255.033- DULCE ANA MARIA DA SILVA	200,00	Visualizar
04/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 23070002	23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALIMENTAR PAA 2018.	*.080.943- MAYARA DE SOUSA OLIVEIRA	1.135,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 02070001	02 - F U N D E B VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. ( BRASILIA DF )	*.387.123- MARCOS AURELIO RODRIGUES	1.200,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070001	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	05.795.240/0001-43 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO	51,70	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070001	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	*.568.623- JAILTON JOSÉ DE MORAIS	600,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070004	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.	29.979.036/0042-19 P A S E P - RECEITA FEDERAL	20.000,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070005	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	07.694.041/0001-74 SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	5.005,50	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 01070008	01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).	00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL	4.200,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 02070003	02 - F U N D E B VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ESTA SECRETARIA.	07.694.041/0001-74 SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	20.016,90	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 02070005	02 - F U N D E B VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%.	00.394.460/0001-41 INSS-RECEITA FEDERAL	250.000,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 04070002	04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS, COM CONFECÇÃO DE JOGO DE PLACAS PARA VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, PLACA PNK 6585.	*.709.763- JOELSON ALVES DE ALENCAR	300,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070008	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL JUNTO AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO OS PROGRAMAS ASSISTENCIAL DESTA SECRETARIA.	23.488.224/0001-90 PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	7.000,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 06070009	06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	07.047.251/0001-70 E N E L	8.000,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21070003	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.	07.694.041/0001-74 SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	30.053,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21070004	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	07.047.251/0001-70 E N E L	15.000,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 23070001	23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS.	07.694.041/0001-74 SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	5.047,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 24070001	24 - SECRETARIA DE DESPORTO VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.	*.232.253- DANIELA DE SOUZA ARRAIS	1.100,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 24070002	24 - SECRETARIA DE DESPORTO VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.	*.909.803- FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO	1.100,00	Visualizar
02/07/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 24070003	24 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO, PARA O DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SERVIDORES PARA OS DISTRITOS E ZONA RURAL PARA A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO.	*.698.373- FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA	5.530,00	Visualizar
29/06/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 02060020	02 - F U N D E B VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPILIDADE JUNTO A SEDUC DO ESTADO. ( FORTALEZA CE )	*.387.123- MARCOS AURELIO RODRIGUES	100,00	Visualizar
26/06/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21060020	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA BATALHÃO )	11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	314,50	Visualizar
25/06/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21060015	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS LIMAS. )	11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	314,50	Visualizar
25/06/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21060016	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO RUA DOS FLAMENGOS )	11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	314,50	Visualizar
25/06/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21060018	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NA RUA VALDEMAR. )	11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	314,50	Visualizar
25/06/2018	Número do processo'>Empenho Nr.Empenho: 21060019	21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ( REFERENTE A PAVIMETAÇÃO RUA SANTA MARIA )	11.822.269/0001-70 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	314,50	Visualizar
www.campossales.ce.gov.br/despesas.php Emitido dia 23/07/2018 às 00:00:56

Despesas

Campos para pesquisa

Lista de Empenhos

Atualização diária

Prefeitura Municipal de Campos Sales

INSTITUCIONAL

MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO

REDES SOCIAIS