| Data |
Número |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 20/01/2022 |
24010008
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
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R$ 5.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
02010008
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 760,80 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
01010015
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCICIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
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R$ 45.772,64 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
01010014
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 6.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
23010006
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 5.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
21010012
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO E SOLDAS EM 15 CADEIRAS LONGARINAS, E MESAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC [...]
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R$ 3.040,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
25010003
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 5.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
06010019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 6.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
21010013
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 6.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
04010019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
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R$ 6.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
04010017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 370,21 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
02010009
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 6.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
03010008
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 6.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
20010005
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
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R$ 5.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
21010011
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 374,42 |
LIQUIDADO |
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| 20/01/2022 |
22010008
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO D [...]
|
R$ 5.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 19/01/2022 |
01010012
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 317,36 |
LIQUIDADO |
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| 19/01/2022 |
04010013
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE PAINEL, SERVIÇOS DE LETRICA, SERVIÇO NA MANGUEIRA DE DESCARGA E SERVIÇOS [...]
|
R$ 3.455,00 |
LIQUIDADO |
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| 19/01/2022 |
20010004
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGAD [...]
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R$ 4.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 19/01/2022 |
06010018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( TOPIC ) PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCI [...]
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R$ 3.040,00 |
EMPENHADO |
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| 19/01/2022 |
21010010
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRAT [...]
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R$ 7.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 19/01/2022 |
04010005
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 9,00 |
LIQUIDADO |
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| 19/01/2022 |
06010018
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ( TOPIC ) PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCI [...]
|
R$ 3.040,00 |
LIQUIDADO |
|
| 19/01/2022 |
04010005
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 101,56 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
21010008
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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R$ 20.980,15 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
04010011
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO E REVISÃO DA PLACA DE CIRCUITO CADEIRA ELETRICA DO VEICULO TIPO AMBULÂN [...]
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R$ 620,00 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
24010006
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
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R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
04010012
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA FFB-9986
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R$ 620,00 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
06010012
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS DESTA SECRETARIA
|
R$ 5.144,42 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
04010014
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
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R$ 4.018,82 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
03010006
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 16.316,38 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
04010007
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 22.159,14 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
01010009
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 20.095,08 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
24010007
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
|
R$ 5.427,00 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
03010007
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
|
R$ 13.571,15 |
LIQUIDADO |
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| 18/01/2022 |
04010010
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO ELETRICO VENTILADOR AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PNK-6585
|
R$ 430,00 |
LIQUIDADO |
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| 17/01/2022 |
04010015
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÃNCIA DO CRÃNIO COM SEDAÇÃO DOS PACIENTE ENZO DOS SANTOS SOUSA E JENNIFER DE SANTANA SILVA
|
R$ 2.100,00 |
LIQUIDADO |
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| 17/01/2022 |
06010014
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
|
R$ 2.400,00 |
LIQUIDADO |
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| 17/01/2022 |
01010008
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NAS CONTAS DE ENERGIA ACOMPANHAMENTO NO QUADRO DA CIP JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
R$ 4.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 15/01/2022 |
04010008
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE CAMPOS SALES
|
R$ 800,00 |
LIQUIDADO |
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| 14/01/2022 |
21010004
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO INTERNA ATENDIMENTO AO CIDADÃO E GESTÃO DOCUMENTAL A ESTA SEC [...]
|
R$ 6.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 14/01/2022 |
02010002
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA ULTILIZADA P [...]
|
R$ 7.200,00 |
LIQUIDADO |
|
| 14/01/2022 |
21010003
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA ULTILIZADA P [...]
|
R$ 4.800,00 |
LIQUIDADO |
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| 14/01/2022 |
06010005
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA RECEBER LEITE ESPACIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA M [...]
|
R$ 360,00 |
EMPENHADO |
|
| 14/01/2022 |
06010005
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA RECEBER LEITE ESPACIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA M [...]
|
R$ 360,00 |
LIQUIDADO |
|
| 14/01/2022 |
04010004
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO INTERNA ATENDIMENTO AO CIDADÃO ( OUVIDORIA E PROTOCOLO ) E GE [...]
|
R$ 4.800,00 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
01010003
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA, REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA UTILISADA PARA [...]
|
R$ 5.800,00 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
23010005
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA
|
R$ 1.713,80 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
22010007
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
R$ 45,26 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
07010001
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ESTAÇÃO DA ALEGRIA EM CADA [...]
|
R$ 2.999,98 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
04010003
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ANALISE DE METODOLOGIA, REVISÃO DOS ATOS E ORIENTAÇÃO DA SISTEMATICA UTILIZADA [...]
|
R$ 5.800,00 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
04010016
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ [...]
|
R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 13/01/2022 |
23010005
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA.
|
R$ 1.713,80 |
EMPENHADO |
|
| 13/01/2022 |
06010011
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
R$ 2.900,00 |
LIQUIDADO |
|
| 12/01/2022 |
06010008
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
R$ 1.445,00 |
LIQUIDADO |
|
| 12/01/2022 |
03010003
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FULXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM CO [...]
|
R$ 3.300,00 |
LIQUIDADO |
|
| 12/01/2022 |
03010004
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIIVIDADES RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE COLETA [...]
|
R$ 4.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 12/01/2022 |
24010004
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DE COLETA E PESQUISA DE PREÇOS [...]
|
R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 12/01/2022 |
06010006
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENTREGAS DA EXPANSÃO DO CAR [...]
|
R$ 4.920,00 |
LIQUIDADO |
|
| 12/01/2022 |
22010004
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DE COLETA E PESQUISA DE PRE [...]
|
R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
