lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 24/06/2022 - 11:32:51
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
23/06/2022 06060029
FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO ( CADUNICO ) SOB COO [...]
R$ 835,00 LIQUIDADO
23/06/2022 06060028
MIGUEL DA SILVA FILHO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [...]
R$ 1.195,00 LIQUIDADO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 204,05 PAGO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 1.547,60 PAGO
22/06/2022 06060021
ANA LUCIA ALVES RIBEIRO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, PARA ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SO [...]
R$ 1.790,00 LIQUIDADO
22/06/2022 02050060
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 1.617,30 PAGO
22/06/2022 06010017
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.
R$ 3.700,00 LIQUIDADO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 204,27 PAGO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 204,05 PAGO
22/06/2022 06060020
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
R$ 2.655,00 LIQUIDADO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 108,54 PAGO
22/06/2022 06060029
FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO ( CADUNICO ) SOB COO [...]
R$ 835,00 EMPENHADO
22/06/2022 23060006
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . ( PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RIH8F [...]
R$ 405,14 LIQUIDADO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 108,53 PAGO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 56,00 PAGO
22/06/2022 02050061
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 778,70 PAGO
22/06/2022 06060030
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR-CONDICIONADOS NO CONSELHO TUTELAR E INSTALÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE PROT [...]
R$ 3.570,00 LIQUIDADO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 150,62 PAGO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 108,62 PAGO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 219,98 PAGO
22/06/2022 06060022
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RES [...]
R$ 955,00 LIQUIDADO
22/06/2022 23060006
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . ( PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RIH8F [...]
R$ 405,14 EMPENHADO
22/06/2022 02060013
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
R$ 2.114,80 PAGO
22/06/2022 06060028
MIGUEL DA SILVA FILHO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS [...]
R$ 1.195,00 EMPENHADO
22/06/2022 02060014
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
R$ 3.240,10 PAGO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 108,50 PAGO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 560,37 PAGO
22/06/2022 04060007
F T ANDRADE SILVA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO [...]
R$ 7.200,00 LIQUIDADO
22/06/2022 02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 517,18 PAGO
21/06/2022 06060020
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A [...]
R$ 2.655,00 EMPENHADO
21/06/2022 21060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 2022.19.04.35 TP OBR
R$ 1.050,40 LIQUIDADO
21/06/2022 06060021
ANA LUCIA ALVES RIBEIRO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, PARA ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SO [...]
R$ 1.790,00 EMPENHADO
21/06/2022 02060015
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS ERLIZADO NO FREEZER PERTENCENTE AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA
R$ 300,00 LIQUIDADO
21/06/2022 06060022
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RES [...]
R$ 955,00 EMPENHADO
20/06/2022 06060025
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
R$ 2.771,72 LIQUIDADO
20/06/2022 23060005
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNT [...]
R$ 4.400,00 LIQUIDADO
20/06/2022 03050064
SANDRA SOUZA DE LIMA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12527/201 [...]
R$ 1.362,50 PAGO
20/06/2022 03050034
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO
R$ 5.187,50 PAGO
20/06/2022 03050059
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇ [...]
R$ 8.100,00 PAGO
20/06/2022 03010036
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
R$ 1.000,00 PAGO
20/06/2022 21060004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
R$ 16.041,40 LIQUIDADO
20/06/2022 06060023
LUIZ ALVES FERNANDES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM A NOB - SUAS, SOB COO [...]
R$ 3.720,00 LIQUIDADO
20/06/2022 04060006
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO NAS ROTINAS DE TRABALHO BEM COMO UMA MELHORIA NA GESTÃO HOSPITALAR
R$ 4.600,00 LIQUIDADO
20/06/2022 24060001
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO COLSULTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO [...]
R$ 4.400,00 LIQUIDADO
20/06/2022 03010047
ELIANDO DA SILVA SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE STREAMING DE VIDEO (LIVE PROFISSIONAL) PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
R$ 1.300,00 PAGO
20/06/2022 03060029
F T ANDRADE SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA [...]
R$ 4.400,00 LIQUIDADO
20/06/2022 06060019
FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREDEIRO EM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS SALAS DO SCFV E BRINQUEDOCRECHE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
R$ 2.630,00 LIQUIDADO
20/06/2022 06060019
FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREDEIRO EM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS SALAS DO SCFV E BRINQUEDOCRECHE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
R$ 2.630,00 EMPENHADO
20/06/2022 03060028
F T ANDRADE SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E [...]
R$ 4.400,00 LIQUIDADO
20/06/2022 01060003
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ALIMENTOS E PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
R$ 211,90 LIQUIDADO
17/06/2022 21040079
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DO FÓRUM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE, MAPP 1021 1° MEDIÇÃO
R$ 49.731,35 PAGO
17/06/2022 06060030
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR-CONDICIONADOS NO CONSELHO TUTELAR E INSTALÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE PROT [...]
R$ 3.570,00 EMPENHADO
15/06/2022 21010041
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
R$ 2.875,00 PAGO
15/06/2022 03060026
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
R$ 963,00 PAGO
15/06/2022 02050058
MARIA IRACI ALVES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
R$ 1.212,00 PAGO
15/06/2022 03050060
ELISANGELA LUCAS TEIXEIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
R$ 1.212,00 PAGO
15/06/2022 02060008
RAFAEL VELOSO DE CARVALHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVA [...]
R$ 1.790,00 PAGO
15/06/2022 02050057
PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A EEIF JÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
R$ 1.212,00 PAGO
15/06/2022 06060026
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
R$ 1.904,89 LIQUIDADO
15/06/2022 03010038
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
R$ 2.875,00 PAGO

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