Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2023 |
EMPENHO: 03010012
DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORT [...]
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12.198,29 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 02010010
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL
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42.403,20 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 02010011
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL
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2.827,24 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 02010012
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL
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23.207,46 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010003
FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CR [...]
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2.400,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010009
ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARI [...]
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2.145,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010010
SILVANA ARRAIS DE LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS [...]
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1.700,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 22010052
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L315 [...]
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1.400,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010002
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CO [...]
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3.789,75 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010066
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRI [...]
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5.792,91 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010067
F.J.A HOLANDA ASSESSORIA-ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
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5.000,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010101
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SA [...]
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33.742,08 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010004
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.REFER [...]
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1.400,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010005
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCAIL-SUAS, ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010021
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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8.696,80 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010022
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CO [...]
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3.248,36 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010023
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRI [...]
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5.792,91 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010038
F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATE [...]
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4.500,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010039
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL [...]
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5.140,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 03010082
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 21010002
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO NA RUA CRISÓSTOMO DE ANDRADE ARRAIS, NA SEDE DO DIST [...]
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24.908,34 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 21010003
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA CARIRI EM FRENTE À CAPELA DE SANTO ANTÔNIO BAIRRO PREFEITO FRANCISCO JA [...]
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9.069,67 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 21010037
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
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1.400,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 21010038
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.160,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 21010039
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE R [...]
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4.270,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010003
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.
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1.400,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010005
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ [...]
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2.533,33 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010050
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRI [...]
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5.792,91 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010051
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CO [...]
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3.789,75 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010052
F.J.A HOLANDA ASSESSORIA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATE [...]
|
4.500,00 |
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