Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
EMPENHO: 23020018
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.673,09 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 23030001
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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9.095,95 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 23030002
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.791,88 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 21020133
49.856.699/0001-85
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.712,32 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 21030014
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.703,82 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO: 21030009
23.463.259/0001-74
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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54.881,80 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 22030006
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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3.025,80 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020081
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
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14.068,54 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
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11.788,04 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
708,47 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
|
8.358,97 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030012
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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5.773,02 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030012
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
|
18.173,71 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030013
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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8.091,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 25030006
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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863,55 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 21020176
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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22.036,14 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 20030009
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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7.078,48 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020049
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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28.304,05 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020057
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.107,22 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020058
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.396,60 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 24030001
047.XXX.XXX-20
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
1.412,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 20010023
025.XXX.XXX-00
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ADIVUGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
1.310,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 22010055
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
557,61 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4,26 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
45,21 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
252,64 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
273,04 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.220,76 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
23,28 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04030001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
130,85 |
|
