Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
EMPENHO: 04030063
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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1.201,35 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 04030078
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
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30.299,71 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 04030079
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM PSF).
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2.402,70 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 21030060
026.XXX.XXX-88
ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 22010054
34.573.198/0001-14
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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1.600,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 21030036
52.313.158/0001-15
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS RURAIS QUE SOFRERAM POR CONTA DO PERIODO CHUVOSO TENDO EM VISTA A [...]
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4.200,00 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 21030037
52.313.158/0001-15
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DE CAMPOS SALES PARA FUTUROS SERVIÇOS E REPAROS C [...]
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4.200,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 24030015
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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14.092,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 24030015
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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4.236,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030012
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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4.959,60 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030012
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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17.904,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030012
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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21.180,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 06030088
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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137.628,79 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 06030088
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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37.776,69 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 06030088
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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18.376,10 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 25030010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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14.704,50 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 23030020
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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16.343,60 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 23030020
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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8.472,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 23030020
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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2.824,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 21030042
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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159.840,45 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 21030042
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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90.654,64 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 21030042
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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43.895,63 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 04030028
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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824,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 06020090
11.474.157/0003-37
MALUBE AVIAMENTOS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSORIOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA DE AS [...]
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402,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 25030008
08.325.242/0001-67
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030014
885.XXX.XXX-91
FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS.
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706,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030015
108.XXX.XXX-61
MIKAELLY SALES DE SOUSA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
706,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030016
870.XXX.XXX-68
ROSILANDIA BEZERRA ALVES
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO [...]
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706,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030017
031.XXX.XXX-84
MARIA JOSE LOURENÇO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
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706,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 22030018
018.XXX.XXX-81
ANTONIA VIEIRA ROCHA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
|
706,00 |
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