Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
EMPENHO: 04040015
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413- [...]
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800,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 02040009
E N E L
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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17.255,70 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04040017
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTAR - ITAMAR MOTORISTA)
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2.400,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04040013
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA UBS NO BAIRRO BATALHÃO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE
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99,64 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04040014
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA 1° ADITIVO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CA [...]
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99,64 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04040016
MEDIMAGEM CARIRI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE. PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA.
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750,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04040011
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇ [...]
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110.521,89 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 04040012
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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19.473,96 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 04040007
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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12.214,26 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 04040008
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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13.137,46 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 04040009
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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16.958,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 04040010
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO REAJUST [...]
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28.607,63 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 03040002
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 1º BM )
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69.317,93 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 02040005
RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
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1.550,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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250,50 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 03030026
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIP [...]
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8.500,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01030030
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PUBLIC [...]
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8.500,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 02030034
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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19.033,92 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 02040004
JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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8.870,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 02040010
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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2.613,20 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 03030016
ENEL ENERGIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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162,09 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 04030080
STEFANI NOBRE DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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3.840,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 03030024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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7.954,13 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 03030023
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( UNIVERSITARIOS )
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15.987,84 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 22030070
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.830,59 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 04030095
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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5.234,30 |
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| 11/04/2024 |
EMPENHO: 20030037
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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280,90 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 01040001
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.700,30 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 04040004
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
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2.000,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 02040006
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
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13.060,56 |
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