Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2023 |
EMPENHO: 24010039
DAVI MARCOS DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA BASE DE FUTEBOL INTER BAIRROS CATEGORIAS SUB-14 E SUB-17.
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5.800,00 |
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| 08/03/2023 |
EMPENHO: 25020006
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDR [...]
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2.600,00 |
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| 07/03/2023 |
EMPENHO: 21030002
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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55.204,78 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 06030004
JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.400,00 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 24030002
RITA DE CASSIA FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 06030006
RITA DE CASSIA FERREIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA.
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1.000,00 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 21030001
RITA DE CASSIA FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 04020037
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
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1.000,00 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 03020010
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
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1.000,00 |
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| 06/03/2023 |
EMPENHO: 01020036
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
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1.000,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06030007
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE.
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125,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06030008
FRANCISCA MAIRLA DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE.
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125,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06030009
DAYANE DE SOUZA SANTOS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE.
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125,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06030010
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER [...]
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125,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06030002
CICERA CESARIO DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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2.745,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 24020008
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 24020009
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 22020008
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 04020035
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06020046
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06020047
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 03020009
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 21020019
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01020035
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 20020012
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIA [...]
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2.875,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02020015
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTO E UNIDADES VINCULADAS [...]
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8.300,00 |
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| 01/03/2023 |
EMPENHO: 06030001
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
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| 01/03/2023 |
EMPENHO: 06030003
LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊ [...]
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2.200,00 |
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| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01020029
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
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540,00 |
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| 01/03/2023 |
EMPENHO: 24020003
ELIANDRO DA SILVA SANTOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRE [...]
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1.300,00 |
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