Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10090167 - DATA: 10/09/2025
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
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03110003
2024
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4.615,00 |
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PAGAMENTO: 10090191 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120007
2024
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1.594,16 |
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PAGAMENTO: 10090196 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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06120027
2024
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540,44 |
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PAGAMENTO: 10090197 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120006
2024
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7,76 |
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PAGAMENTO: 10090198 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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762,51 |
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PAGAMENTO: 10090199 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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1.805,16 |
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PAGAMENTO: 10090200 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120025
2024
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911,87 |
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PAGAMENTO: 10090201 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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06120025
2024
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275,65 |
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PAGAMENTO: 10090202 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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435,81 |
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PAGAMENTO: 10090203 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120026
2024
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4.573,06 |
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PAGAMENTO: 10090204 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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11.302,11 |
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PAGAMENTO: 10090205 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120028
2024
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2.015,17 |
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PAGAMENTO: 10090206 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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21120034
2024
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21.358,98 |
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PAGAMENTO: 10090207 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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22120002
2024
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4.477,35 |
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PAGAMENTO: 10090208 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
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3.978,04 |
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PAGAMENTO: 10090209 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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25120001
2024
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965,34 |
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PAGAMENTO: 10090210 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
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1.185,57 |
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PAGAMENTO: 10090211 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ,
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02120024
2024
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2.252,58 |
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PAGAMENTO: 10090212 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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24120004
2024
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1.253,00 |
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PAGAMENTO: 10090213 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
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02120032
2024
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50.257,62 |
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PAGAMENTO: 10090214 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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23010009
2024
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1.571,63 |
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PAGAMENTO: 10090215 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
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7.095,61 |
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PAGAMENTO: 10090216 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
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401,50 |
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PAGAMENTO: 10090217 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120022
2024
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7.745,74 |
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PAGAMENTO: 10090218 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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4.853,62 |
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PAGAMENTO: 10090219 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
|
976,12 |
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PAGAMENTO: 10090220 - DATA: 10/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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11.030,93 |
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PAGAMENTO: 20080037 - DATA: 20/08/2025
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
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04010063
2024
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25.321,50 |
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PAGAMENTO: 31070064 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120007
2024
|
1.757,42 |
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PAGAMENTO: 31070065 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120006
2024
|
7,76 |
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