Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11070054 - DATA: 11/07/2025
FLAVIO DE MOURA PINTO-ME
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070027
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 11070055 - DATA: 11/07/2025
JOÃO CESAR COSTA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070022
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 11070056 - DATA: 11/07/2025
JOANA ANTONIA DOS SANTOS ESPIRIDIÃO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070020
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 11070057 - DATA: 11/07/2025
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070019
2024
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1.364,94 |
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PAGAMENTO: 11070058 - DATA: 11/07/2025
MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070009
2024
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1.364,94 |
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PAGAMENTO: 11070059 - DATA: 11/07/2025
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070013
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 11070060 - DATA: 11/07/2025
EVILA JEEZIELY GOMES DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070014
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 11070061 - DATA: 11/07/2025
RICARDO BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070017
2024
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1.223,76 |
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PAGAMENTO: 11070062 - DATA: 11/07/2025
MADEREIRA SANTA LUZIA LTDA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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22070043
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 30060106 - DATA: 30/06/2025
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ONIBUS ESCOLAR TIPO RURAL ( ORE 2 ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE CONF [...]
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03070003
2024
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398.500,00 |
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PAGAMENTO: 25060023 - DATA: 25/06/2025
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CAIÇARA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO)
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21050198
2024
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98.867,13 |
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PAGAMENTO: 23060018 - DATA: 23/06/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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04110064
2024
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 11060011 - DATA: 11/06/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
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04110006
2024
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81.241,64 |
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PAGAMENTO: 10060180 - DATA: 10/06/2025
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO C [...]
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21080023
2024
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20.560,69 |
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PAGAMENTO: 30050089 - DATA: 30/05/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
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04110004
2024
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175.127,47 |
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PAGAMENTO: 30050111 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120005
2024
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4.095,90 |
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PAGAMENTO: 30050112 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120007
2024
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2.532,41 |
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PAGAMENTO: 30050113 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120025
2024
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7.112,36 |
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PAGAMENTO: 30050114 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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21120034
2024
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23.329,96 |
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PAGAMENTO: 30050115 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
|
9.551,33 |
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PAGAMENTO: 30050116 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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22120002
2024
|
1.239,90 |
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PAGAMENTO: 30050117 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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23010009
2024
|
721,51 |
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PAGAMENTO: 30050118 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
|
21.851,93 |
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PAGAMENTO: 30050119 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
|
8.841,84 |
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PAGAMENTO: 30050120 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120022
2024
|
24.625,69 |
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PAGAMENTO: 30050121 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
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04120025
2024
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23.957,72 |
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PAGAMENTO: 30050122 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
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04120020
2024
|
8.705,87 |
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PAGAMENTO: 30050123 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
|
1.412,18 |
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PAGAMENTO: 30050124 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
|
04120019
2024
|
32.144,43 |
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PAGAMENTO: 30050125 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
|
30.385,45 |
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