Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 17110018 - DATA: 17/11/2025
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MA [...]
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21120013
2024
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131.760,95 |
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PAGAMENTO: 10110090 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120026
2024
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4.573,06 |
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PAGAMENTO: 10110089 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120025
2024
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911,87 |
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PAGAMENTO: 10110087 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120007
2024
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1.594,16 |
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PAGAMENTO: 10110088 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120006
2024
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7,76 |
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PAGAMENTO: 10110091 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120028
2024
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2.015,17 |
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PAGAMENTO: 10110092 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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21120034
2024
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21.358,98 |
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PAGAMENTO: 10110093 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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22120002
2024
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4.477,35 |
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PAGAMENTO: 10110094 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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23010009
2024
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1.571,63 |
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PAGAMENTO: 10110095 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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25120001
2024
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965,34 |
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PAGAMENTO: 10110096 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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24120004
2024
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1.253,00 |
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PAGAMENTO: 10110097 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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06120027
2024
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540,44 |
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PAGAMENTO: 10110098 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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762,51 |
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PAGAMENTO: 10110099 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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1.805,16 |
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PAGAMENTO: 10110100 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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06120025
2024
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275,65 |
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PAGAMENTO: 10110101 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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435,81 |
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PAGAMENTO: 10110102 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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11.302,11 |
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PAGAMENTO: 10110103 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
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3.978,04 |
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PAGAMENTO: 10110104 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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03120009
2024
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1.185,57 |
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PAGAMENTO: 10110105 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ,
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02120024
2024
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2.252,58 |
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PAGAMENTO: 10110106 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
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02120032
2024
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25.000,00 |
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PAGAMENTO: 10110107 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
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02120024
2024
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25.257,62 |
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PAGAMENTO: 10110108 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
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7.095,61 |
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PAGAMENTO: 10110109 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
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401,50 |
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PAGAMENTO: 10110110 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120022
2024
|
7.745,74 |
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PAGAMENTO: 10110111 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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4.853,62 |
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PAGAMENTO: 10110112 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
|
976,12 |
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PAGAMENTO: 10110113 - DATA: 10/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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11.030,93 |
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PAGAMENTO: 23100039 - DATA: 23/10/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPI [...]
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21110008
2024
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81.852,61 |
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PAGAMENTO: 10100091 - DATA: 10/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120007
2024
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1.594,16 |
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