Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30050126 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
|
04120024
2024
|
3.911,61 |
|
PAGAMENTO: 30050127 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
20120006
2024
|
2.108,52 |
|
PAGAMENTO: 30050128 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
20120007
2024
|
568,42 |
|
PAGAMENTO: 29050020 - DATA: 29/05/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPI [...]
|
21110009
2024
|
10.076,06 |
|
PAGAMENTO: 29050018 - DATA: 29/05/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
|
04110006
2024
|
76.614,04 |
|
PAGAMENTO: 20050013 - DATA: 20/05/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
|
04110064
2024
|
15.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20050014 - DATA: 20/05/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
|
04110006
2024
|
50.000,00 |
|
PAGAMENTO: 16050017 - DATA: 16/05/2025
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO C [...]
|
21120023
2024
|
20.084,00 |
|
PAGAMENTO: 16050019 - DATA: 16/05/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
|
04110006
2024
|
30.000,00 |
|
PAGAMENTO: 07050030 - DATA: 07/05/2025
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
|
04110006
2024
|
150.000,00 |
|
PAGAMENTO: 06050010 - DATA: 06/05/2025
ANA MARCIA MARIA DE JESUS
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB PROCESSO [...]
|
01120002
2024
|
941,33 |
|
PAGAMENTO: 16040016 - DATA: 16/04/2025
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
04010063
2024
|
25.321,50 |
|
PAGAMENTO: 11040015 - DATA: 11/04/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
|
04110064
2024
|
30.000,00 |
|
PAGAMENTO: 03040003 - DATA: 03/04/2025
FRANCISCO EDGAR DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054.
|
01110017
2024
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 03040004 - DATA: 03/04/2025
FRANCISCO EDGAR DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054.
|
01120003
2024
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 01040018 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO EDGAR DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054.
|
01070038
2024
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 01040019 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO EDGAR DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRO, SOB O PROCESSO DE Nº 0003103-83.2015.8.06.0054.
|
01110019
2024
|
5.000,00 |
|
PAGAMENTO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
|
04110064
2024
|
70.000,00 |
|
PAGAMENTO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
20120006
2024
|
1.881,61 |
|
PAGAMENTO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
20120005
2024
|
568,42 |
|
PAGAMENTO: 31030014 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
01120025
2024
|
7.096,85 |
|
PAGAMENTO: 31030016 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
21120034
2024
|
23.143,84 |
|
PAGAMENTO: 31030018 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
|
06120023
2024
|
9.489,29 |
|
PAGAMENTO: 31030020 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
22120002
2024
|
1.239,90 |
|
PAGAMENTO: 31030021 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
23010009
2024
|
706,00 |
|
PAGAMENTO: 31030023 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
|
20120005
2024
|
6.550,76 |
|
PAGAMENTO: 31030025 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
|
03120009
2024
|
21.820,91 |
|
PAGAMENTO: 31030027 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
|
04120021
2024
|
8.826,33 |
|
PAGAMENTO: 31030029 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
|
04120022
2024
|
24.424,06 |
|
PAGAMENTO: 31030031 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
|
04120025
2024
|
23.957,72 |
|
