Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020117 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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06120027
2024
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540,44 |
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PAGAMENTO: 10020118 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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762,51 |
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PAGAMENTO: 10020119 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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1.805,16 |
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PAGAMENTO: 10020120 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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06120027
2024
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275,65 |
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PAGAMENTO: 10020121 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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435,81 |
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PAGAMENTO: 10020122 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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11.302,11 |
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PAGAMENTO: 10020123 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ,
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02120024
2024
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3.978,04 |
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PAGAMENTO: 10020124 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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02120024
2024
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1.185,57 |
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PAGAMENTO: 10020125 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
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02120031
2024
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2.252,58 |
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PAGAMENTO: 10020126 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ,
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02120031
2024
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24.803,66 |
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PAGAMENTO: 10020127 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
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7.095,61 |
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PAGAMENTO: 10020128 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
|
401,50 |
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PAGAMENTO: 10020129 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120021
2024
|
7.745,74 |
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PAGAMENTO: 10020130 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
|
4.853,62 |
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PAGAMENTO: 10020131 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
|
976,12 |
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PAGAMENTO: 10020132 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
|
11.030,93 |
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PAGAMENTO: 10020133 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
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02120030
2024
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25.453,96 |
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PAGAMENTO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, LEGALMENTE CONSTITUÍDAS E HABILITADAS, QUE ATUEM NA ÁREA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR EXAMES LABO [...]
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03110134
2025
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47.143,16 |
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PAGAMENTO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
ECALLI SAUDE INTEGRADA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, LEGALMENTE CONSTITUÍDAS E HABILITADAS, QUE ATUEM NA ÁREA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR EXAMES LABO [...]
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01120129
2025
|
24.842,25 |
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PAGAMENTO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
IMPACTA GESTÃO E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE [...]
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01120017
2025
|
5.100,00 |
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PAGAMENTO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
PR FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA ÍNTEG [...]
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01090088
2025
|
4.958,00 |
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PAGAMENTO: 05020009 - DATA: 05/02/2026
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO REFERENTE A COBERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO DO ASSENTAMENTO ACOCI E A COBERTURA DOS JOGOS DA SELEÇÃO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL NA CHAMPIOS LIGA ASSARÉ. SOB RESPONSABILIDAD [...]
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03110083
2025
|
5.000,00 |
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PAGAMENTO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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01090110
2025
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660,00 |
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PAGAMENTO: 05020013 - DATA: 05/02/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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01090108
2025
|
13.880,00 |
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PAGAMENTO: 05020015 - DATA: 05/02/2026
PR FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA ÍNTEG [...]
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03110185
2025
|
4.900,00 |
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PAGAMENTO: 05020016 - DATA: 05/02/2026
ECALLI SAUDE INTEGRADA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, LEGALMENTE CONSTITUÍDAS E HABILITADAS, QUE ATUEM NA ÁREA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR EXAMES LABO [...]
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17110014
2025
|
29.652,16 |
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PAGAMENTO: 05020018 - DATA: 05/02/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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01090109
2025
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900,00 |
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PAGAMENTO: 04020008 - DATA: 04/02/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR ÁS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
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03110202
2025
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4.650,00 |
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PAGAMENTO: 04020010 - DATA: 04/02/2026
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
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12120011
2025
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32.966,22 |
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PAGAMENTO: 04020015 - DATA: 04/02/2026
EVANDRO FERREIRA PAIVA
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3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA LUCIANO TORRES DE MELO, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DA AGROVILA SÃO JOSÉ, MANUTENÇÃO NAS CRECHES DA CEDE, MANUTENÇÃO NA ESCOLA VICENTE [...]
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04120004
2025
|
1.600,00 |
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