Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 31030032 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
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34.297,06 |
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PAGAMENTO: 31030033 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
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04120020
2024
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8.705,87 |
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PAGAMENTO: 31030034 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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32.051,37 |
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PAGAMENTO: 31030036 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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1.412,18 |
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PAGAMENTO: 24030004 - DATA: 24/03/2025
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL).
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04120041
2024
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54.068,34 |
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PAGAMENTO: 20030106 - DATA: 20/03/2025
L DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. CONTRATO V [...]
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04110050
2024
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1.456,20 |
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PAGAMENTO: 14030014 - DATA: 14/03/2025
A AMARO DA SILVA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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01120040
2024
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2.666,67 |
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PAGAMENTO: 11030039 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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01120041
2024
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4.200,00 |
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PAGAMENTO: 11030040 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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02120041
2024
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5.342,00 |
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PAGAMENTO: 11030041 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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04120031
2024
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3.528,00 |
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PAGAMENTO: 11030042 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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04110020
2024
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3.528,00 |
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PAGAMENTO: 11030056 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS A PAGAR.
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06110010
2024
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1.766,66 |
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PAGAMENTO: 11030057 - DATA: 11/03/2025
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
RESTOS NA PAGAR.
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06120014
2024
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1.766,66 |
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PAGAMENTO: 11030058 - DATA: 11/03/2025
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 2587- 2ª MEDIÇÃO (PRA [...]
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21120024
2024
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25.819,39 |
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PAGAMENTO: 10030018 - DATA: 10/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120006
2024
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2.077,50 |
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PAGAMENTO: 07030008 - DATA: 07/03/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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04110064
2024
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49.920,00 |
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PAGAMENTO: 07030009 - DATA: 07/03/2025
LK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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04110064
2024
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49.920,00 |
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PAGAMENTO: 28020076 - DATA: 28/02/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RESTOS A PAGAR.
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04110054
2024
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46.093,61 |
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PAGAMENTO: 27020067 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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21120034
2024
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23.143,84 |
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PAGAMENTO: 27020069 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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23010009
2024
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706,00 |
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PAGAMENTO: 27020071 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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22120002
2024
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1.239,90 |
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PAGAMENTO: 27020072 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120005
2024
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6.550,76 |
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PAGAMENTO: 27020074 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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20120005
2024
|
525,79 |
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PAGAMENTO: 27020075 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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01120025
2024
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7.096,85 |
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PAGAMENTO: 27020077 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
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8.826,33 |
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PAGAMENTO: 27020079 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
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04120025
2024
|
23.957,72 |
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PAGAMENTO: 27020080 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
|
33.838,16 |
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PAGAMENTO: 27020081 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120022
2024
|
24.424,06 |
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PAGAMENTO: 27020083 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
|
32.051,37 |
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PAGAMENTO: 27020085 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA PGT.
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04120020
2024
|
882,50 |
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