Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 03030001
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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63.342,31 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 21020138
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.820,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 21020139
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.328,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 21030005
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04020036
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF)
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3.444,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 03020016
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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4.156,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 03020017
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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4.608,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 03020018
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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14.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 25020006
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.347,40 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 23020020
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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84.139,24 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 21020136
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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84.450,87 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 21020135
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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102.916,94 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 02020024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04020022
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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1.820,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 06020086
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 06020088
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 24030028
SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.935,60 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 23030006
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.053,24 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 06030009
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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4.173,08 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 21030004
ENEL ENERGIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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18.682,60 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 04020049
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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28.304,05 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 24020010
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 21020019
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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2.400,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 24020031
M.C. MARIA SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
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4.900,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 23020029
M.C. MARIA SERVIÇOS
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
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4.900,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 24020029
INSS-RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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337,90 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 22020004
INSS-RECEITA FEDERAL
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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909,47 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 04020015
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE).
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3.548,85 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 04020016
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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17.789,10 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 04020017
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA)
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8.453,39 |
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