Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030019
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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4.350,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030025
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.
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1.420,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030026
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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1.945,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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398,88 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02030024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO. JUNTO A ESTA SECRETARIA
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4.800,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02030025
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS
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3.840,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 02030026
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
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3.848,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 04020081
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
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14.068,54 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02030110
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE
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180,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030040
MARIA REJANE RIBEIRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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2.515,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030044
ANTONIA MIKELY DE BRITO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRA, EM OFICINA DE MAQUIAGEM NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCI [...]
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2.025,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030045
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRO, EM OFICINA DE MECANICA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.385,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030095
TIAGO PEREIRA ARREBOLA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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300,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25030005
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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5.600,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030015
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 925801/2021 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
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114.392,65 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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176,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030053
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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882,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030054
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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571,71 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030036
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, [...]
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759,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030037
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA [...]
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759,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 06030067
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.950,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030006
INSS-RECEITA FEDERAL
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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943,07 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
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2.709,23 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030012
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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1.745,83 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030013
INSS-RECEITA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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2.420,22 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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296,28 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030009
INSS-RECEITA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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2.364,16 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25030007
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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27.046,20 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030069
GEOVANIA ALVES DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.441,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030053
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
1.950,00 |
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