lC - Lista de liquidações.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - LIQUIDAÇÕES
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Covid
LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/07/2024 EMPENHO: 20070007
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
394,25
18/07/2024 EMPENHO: 04070015
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
114,99
18/07/2024 EMPENHO: 04070016
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
114,99
18/07/2024 EMPENHO: 04070022
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
3.154,75
18/07/2024 EMPENHO: 21070012
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
5.394,60
18/07/2024 EMPENHO: 22070003
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.450,00
18/07/2024 EMPENHO: 03070011
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COB [...]
17.622,78
18/07/2024 EMPENHO: 06070023
SAMPAIO E LOPES LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.521,72
18/07/2024 EMPENHO: 21070013
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ITAGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE,
34.663,81
18/07/2024 EMPENHO: 21070219
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO E CABEÇOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HXS-7421, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.685,00
18/07/2024 EMPENHO: 21070220
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE E EIXO COMPLETO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OSB-3427, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE [...]
1.800,00
18/07/2024 EMPENHO: 21070221
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OCE-7382, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARI [...]
1.478,00
18/07/2024 EMPENHO: 04070023
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
2.028,91
17/07/2024 EMPENHO: 06070016
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
3.030,00
17/07/2024 EMPENHO: 06070017
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
3.030,00
17/07/2024 EMPENHO: 22070001
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIM [...]
6.500,00
17/07/2024 EMPENHO: 04070014
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO (EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE COM LICENÇA VENCIDA) LICEN [...]
17.759,12
17/07/2024 EMPENHO: 22070002
CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6° MEDIÇÃO.
92.492,54
17/07/2024 EMPENHO: 03070006
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 5º BM )
51.146,77
17/07/2024 EMPENHO: 02070024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM FORMADORES PARA A FORMAÇÃO REGIONAL NA CREDE 18
2.385,00
17/07/2024 EMPENHO: 02070023
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, COM DIRETORES E COORDENADORES PARA O ENCONTRO DO PROGAMA MESA BRASIL
2.385,00
17/07/2024 EMPENHO: 03070007
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
500,00
17/07/2024 EMPENHO: 23070023
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EX [...]
6.500,00
17/07/2024 EMPENHO: 04070018
M.L.C SILVA - ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
528,00
17/07/2024 EMPENHO: 06060084
AMA COMERCIO E SERVIÇOS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR OS KIT`S NATALIDADE, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS EM SITUAÇÃO DE [...]
12.500,00
17/07/2024 EMPENHO: 04060095
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
7.069,35
17/07/2024 EMPENHO: 04060097
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
19.894,35
17/07/2024 EMPENHO: 04060092
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA MIDIA E UT [...]
7.000,00
17/07/2024 EMPENHO: 01060069
C & M CONSULTORIA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
12.250,00
16/07/2024 EMPENHO: 06070018
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
1.075,00

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