Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21020116
071.XXX.XXX-26
RONNEY DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
1.935,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21020163
075.XXX.XXX-88
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
3.030,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21020164
634.XXX.XXX-66
PEDRO GABRIEL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21020165
614.XXX.XXX-60
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
3.030,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21020175
078.XXX.XXX-54
MARCOS VINICIOS NOGUEIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENA [...]
|
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21020077
007.XXX.XXX-20
CICERO JOÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
1.960,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020042
624.XXX.XXX-55
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
706,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020037
014.XXX.XXX-39
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
2.800,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020038
101.XXX.XXX-45
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020041
041.XXX.XXX-73
VANDEILSON JOSÉ ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
|
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020040
308.XXX.XXX-53
LUIZA TACIANA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA.
|
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020039
908.XXX.XXX-68
REGINALDO DE SOUZA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
|
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020036
609.XXX.XXX-56
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
1.412,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020035
012.XXX.XXX-27
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
|
1.700,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020034
050.XXX.XXX-61
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020045
009.XXX.XXX-32
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
|
1.700,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01020043
060.XXX.XXX-48
ZYON VIEIRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
1.430,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 20020019
931.XXX.XXX-91
MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
1.700,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 20020020
981.XXX.XXX-53
WAGNER PEREIRA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
1.700,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 24020010
28.810.198/0001-98
J.D SOUZA DA SILVA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
2.400,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 24020021
41.561.891/0001-32
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA [...]
|
320,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 04010166
20.120.717/0001-84
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE.
|
1.516,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
11,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 06030109
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
2.980,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 03020019
39.658.614/0001-09
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
5.764,60 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 03030019
28.036.738/0001-28
J.V.P.SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO D [...]
|
6.300,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21020019
28.810.198/0001-98
J.D SOUZA DA SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
|
2.400,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 21030031
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
24,00 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01030068
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
|
24.992,71 |
|
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 01030060
29.979.036/0042-19
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
29,28 |
|
