| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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02.01.01/2019-SESA/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
Secretaria de Assistência Social e Trabalho AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 265.364,80 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.01/2019-SOU/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
Secretaria de Obras e Urbanismo AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 1.387.927,20 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.02/2019-ADM/2019 CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
Secretaria de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 241.548,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.02/2019-SAST/2019 CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
Secretaria de Assistência Social e Trabalho AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 202.956,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.02/2019-SEDUC/2019 CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
Secretaria de Políticas para a Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 174.960,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.02/2019-SESA/2019 CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
Secretaria de Politicas para a Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 1.641.228,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.02/2019-SOU/2019 CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
Secretaria de Obras e Urbanismo AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 231.888,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.02/2019-SDR/2019 CONTRATO ORIGINAL |
L.PERICLES FERREIRA 05.699.870/0001-14 |
Secretaria de Desenvolvimento Rural AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 115.968,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.01/2019-ADM./2019 CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS.
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02/01/2019 R$ 94.440,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.01/2019-SEDUC./2019 CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Políticas para a Educação CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS.
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02/01/2019 R$ 36.600,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.01/2019-SESA./2019 CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Politicas para a Saúde CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS.
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02/01/2019 R$ 36.600,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.01.01/2019-SOU./2019 CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS.
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02/01/2019 R$ 36.600,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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02.0.01/2019-SDR/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 04.725.086/0001-70 |
Secretaria de Desenvolvimento Rural AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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02/01/2019 R$ 386.455,20 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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01/2018-AD/2019 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - ME 26.726.370/0001-02 |
Secretaria de Administração e Finanças PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS E DCTF.
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02/01/2019 R$ 88.800,00 |
02/01/2019 02/01/2020 NÃO VIGENTE |
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2º ADITIVO/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
R.J DE ALMEIDA - ME 27.229.831/0001-96 |
Secretaria de Politicas para a Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABOATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES.
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31/12/2018 R$ 160.422,00 |
01/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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18.12.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA MODELO LTDA 01.680.098/0001-38 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DOS FLAMENGOS E VEREADOR AQUILIS BATISTA DOS SANTOS - QUADRA G.
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18/12/2018 R$ 228.635,40 |
18/12/2018 18/10/2019 NÃO VIGENTE |
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14.12.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA MODELO LTDA 01.680.098/0001-38 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA.
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14/12/2018 R$ 168.105,87 |
14/12/2018 14/08/2019 NÃO VIGENTE |
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13.12.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 17.302.916/0001-07 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO A NOSSA SENHORADA PENHA.
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13/12/2018 R$ 500.355,74 |
13/12/2018 13/10/2019 NÃO VIGENTE |
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27.11.01/2018-SEDUC/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FENIX LTDA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 13.037.186/0001-03 |
Fundo Municipal de Educação SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS: EEF OSSIAN ALENCAR ARARIPE; DR. CLOVES LOPES DOS REIS; FRANCISCO THOMÉ DA FROTA E CRECHES ESTAÇÃO DA ALEGRIA E SOPHIA GOMES MENESES.
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27/11/2018 R$ 322.558,84 |
27/11/2018 27/09/2019 NÃO VIGENTE |
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27.11.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRETAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI 10.594.994/0001-75 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO.
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27/11/2018 R$ 2.186.216,16 |
27/11/2018 27/11/2019 NÃO VIGENTE |
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20.11.01/2018-SEDUC/2018 CONTRATO ORIGINAL |
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. 07.295.705/0001-22 |
Fundo Municipal de Educação SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO; MANUEL DUARTE DE SÁ BARRETO E CRECHE RITA DE CÁSSIA MARTINS.
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20/11/2018 R$ 289.332,58 |
20/11/2018 20/09/2019 NÃO VIGENTE |
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20.11.01/2018-SEDUC/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME. 07.295.705/0001-22 |
Secretaria de Políticas para a Educação SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO; MANUEL DUARTE DE SÁ BARRETO E CRECHE RITA DE CÁSSIA MARTINS.
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20/11/2018 R$ 376.090,21 |
20/11/2018 20/09/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.01/2018-SOU/2018 ADITIVO DE REDUÇÃO |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA.
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06/11/2018 R$ 504.398,69 |
06/11/2018 06/11/2018 NÃO VIGENTE |
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05.11.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA 02.746.331/0001-09 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONSTRUÇÕES DE PASSAGENS MOLHADAS.
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05/11/2018 R$ 1.803.221,84 |
05/11/2018 05/11/2019 NÃO VIGENTE |
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1110.01/2017-AD/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME 69.697.050/0001-76 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO.
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30/10/2018 R$ 36.000,00 |
30/10/2018 30/10/2019 NÃO VIGENTE |
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01.11.001/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 22.675.190/0001-80 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO.
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18/10/2018 R$ 2.186.216,16 |
18/10/2018 18/10/2019 NÃO VIGENTE |
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17.10.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
NASCENTE CONSTRUCOES LTDA 15.372.706/0001-51 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS VALDEMAR DE ANDRADE E ILDA AQUILIS DOS SANTOS - QUADRA G.
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17/10/2018 R$ 214.107,21 |
17/10/2018 17/08/2019 NÃO VIGENTE |
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02.10.01/2018-SOURB/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DOS BAIRROS GUARANI BATALHÃO E ALTO ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO
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02/10/2018 R$ 417.283,41 |
02/10/2018 02/07/2019 NÃO VIGENTE |
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02.10.01/2018-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CEARÁ DIESEL S/A 63.388.441/0001-22 |
Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS E VAN COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES.
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02/10/2018 R$ 305.000,00 |
02/10/2018 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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01.10.01/2018-SOURB/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
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01/10/2018 R$ 345.518,23 |
01/10/2018 01/07/2019 NÃO VIGENTE |
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28.09.01/2018-SEDUC/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.697.917/0001-40 |
Secretaria de Políticas para a Educação SERVIÇOS DE REFORMA DAS EEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, EEF TEMPO DE AVANÇAR E EEF LUCIANO TORRES DE MELO.
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28/09/2018 R$ 993.001,46 |
28/09/2018 28/07/2019 NÃO VIGENTE |
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27.09.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA 15.621.138/0001-85 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 1ª ETAPA - DISTRITO DE QUIXARIÚ.
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27/09/2018 R$ 186.175,14 |
27/09/2018 27/05/2019 NÃO VIGENTE |
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28.06.01/2018-SOU/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ.
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25/09/2018 R$ 192.605,58 |
25/09/2018 28/04/2019 NÃO VIGENTE |
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23.07.01/2018-SOU/2018 ADITIVO DE REDUÇÃO |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS.
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25/09/2018 R$ -51,85 |
25/09/2018 23/04/2019 NÃO VIGENTE |
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21.09.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS: SDO 01 E SDO 02 - AGROVILA SANTA MARIA E SDO 01 - AGROVILA SÃO JOSÉ.
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21/09/2018 R$ 465.392,93 |
21/09/2018 21/07/2019 NÃO VIGENTE |
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21.09.01/2018-SRH/2018 CONTRATO ORIGINAL |
C.G ALENCAR DE ANDRADE -ME 08.836.789/0001-27 |
Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HÍDRICOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.
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21/09/2018 R$ 95.120,00 |
21/09/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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21.09.01/2018-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO E MÁQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
Secretaria de Politicas para a Saúde AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE 07 LUGARES.
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21/09/2018 R$ 89.000,00 |
21/09/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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05.09.01/2018-SDR/2018 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ ***480484-** |
Secretaria de Desenvolvimento Rural CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE
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05/09/2018 R$ 36.000,00 |
05/09/2018 05/09/2019 NÃO VIGENTE |
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03.09.02/2018-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
UILIAN GONCALVES NETO 09.147.164/0001-10 |
Secretaria de Politicas para a Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA.
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03/09/2018 R$ 1.687,80 |
03/09/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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03.09.01/2018-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 |
Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA.
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03/09/2018 R$ 56.126,00 |
03/09/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
