| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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03.09.02.2018-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 63.478.895/0001-94 |
Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA.
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03/09/2018 R$ 3.960,00 |
03/09/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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0308.01/2017-ED/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP 07.901.411/0001-05 |
Secretaria de Políticas para a Educação CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.
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23/08/2018 R$ 3.629.734,77 |
23/08/2018 23/08/2019 NÃO VIGENTE |
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1108.01-02-ED/2017 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
J.H. AGUIAR CALDAS - ME 35.233.014/0001-30 |
Secretaria de Políticas para a Educação CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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22/08/2018 R$ 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 NÃO VIGENTE |
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1108.01-02-SA/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
J.H. AGUIAR CALDAS - ME 35.233.014/0001-30 |
Secretaria de Politicas para a Saúde CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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22/08/2018 R$ 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 NÃO VIGENTE |
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1108.01-01-ADM/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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22/08/2018 R$ 0,00 |
31/08/2018 31/08/2019 NÃO VIGENTE |
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1108.01-01-SA/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 |
Secretaria de Politicas para a Saúde CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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22/08/2018 R$ 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 NÃO VIGENTE |
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1108.01-01-AS/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 |
Secretaria de Assistência Social e Trabalho CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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22/08/2018 R$ 0,00 |
22/08/2018 31/08/2019 NÃO VIGENTE |
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02.08.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BATALHÃO.
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02/08/2018 R$ 522.965,57 |
02/08/2018 08/06/2019 NÃO VIGENTE |
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01.08.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA.
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01/08/2018 R$ 480.880,09 |
01/08/2018 01/04/2019 NÃO VIGENTE |
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31.07.01/2018-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA MODELO LTDA 01.680.098/0001-38 |
Secretaria de Politicas para a Saúde CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BATALHÃO.
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31/07/2018 R$ 631.098,26 |
31/07/2018 31/05/2019 NÃO VIGENTE |
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26.07.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS: CALDEIRÃO - TRECHO II e III e SDO 07 CONJUNTO LINDALVA MARTINS.
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26/07/2018 R$ 356.126,91 |
26/07/2018 26/05/2019 NÃO VIGENTE |
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24.07.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA QUADRA G - SEDE DO MUNICÍPIO.
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24/07/2018 R$ 518.287,74 |
24/07/2018 24/05/2019 NÃO VIGENTE |
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23.07.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRREO GUARANI E APARECIDA NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS.
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23/07/2018 R$ 274.321,49 |
23/07/2018 23/04/2019 NÃO VIGENTE |
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23.02.01/2018-SESA/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 00.463.305/0001-30 |
Secretaria de Politicas para a Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR -
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19/07/2018 R$ 32.834,58 |
19/07/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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18.07.01/2018-SECUL/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 24.637.108/0001-58 |
Secretaria de Assuntos para Juventude, Cultura, Lazer e Turismo CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE APOIO E SHOWS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.
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18/07/2018 R$ 584.040,00 |
18/07/2018 18/12/2018 NÃO VIGENTE |
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17.07.01/2018-SDR/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Desenvolvimento Rural REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO BARÃO DE AQUIRAZ.
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17/07/2018 R$ 299.095,56 |
17/07/2018 17/05/2019 NÃO VIGENTE |
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02.05.01/2018(ADM)/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
Secretaria de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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11/07/2018 R$ 10.075,70 |
11/07/2018 02/05/2019 NÃO VIGENTE |
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02.05.03/2018-SOU/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
Secretaria de Obras e Urbanismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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11/07/2018 R$ 25.687,35 |
11/07/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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02.05.04/2018-SDR/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 07.694.041/0001-74 |
Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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11/07/2018 R$ 13.094,55 |
11/07/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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06.07.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO DISTRITO DE CARMELÓPOLIS.
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06/07/2018 R$ 234.610,82 |
06/07/2018 06/05/2019 NÃO VIGENTE |
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1110.02/2017-AD/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. |
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME 69.697.050/0001-76 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO.
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30/06/2018 R$ 161.000,00 |
30/06/2018 28/02/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.08/2018-SDR/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Desenvolvimento Rural CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 1.590,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.07/2018-SETUR/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Assuntos para Juventude, Cultura, Lazer e Turismo CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 6.770,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.06/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 7.100,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.05/2018-SEGOV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Governo e Assuntos Políticos CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 8.473,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.04/2018-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Politicas para a Saúde CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 50.519,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.03/2018-SEDUC/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Políticas para a Educação CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 30.639,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.02/2018-SAST/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Assistência Social e Trabalho CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 14.585,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.01/2018-ADM/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 20.261,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.09/2018-DESPORTO/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 |
Secretaria de Desporto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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29/06/2018 R$ 1.960,00 |
29/06/2018 29/06/2019 NÃO VIGENTE |
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29.06.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA.
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29/06/2018 R$ 519.795,77 |
29/06/2018 29/04/2019 NÃO VIGENTE |
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28.06.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 12.268.154/0001-48 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ.
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28/06/2018 R$ 192.604,55 |
28/06/2018 28/04/2019 NÃO VIGENTE |
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21.06.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL: BARÃO DE AQUIRAZ, QUIXARIÚ E CARMELÓPOLIS.
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21/06/2018 R$ 307.992,45 |
21/06/2018 21/02/2019 NÃO VIGENTE |
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26.06.01/2018-SEGOV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 08.687.623/0001-96 |
Secretaria de Governo e Assuntos Políticos PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL.
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20/06/2018 R$ 84.240,00 |
20/06/2018 20/06/2019 NÃO VIGENTE |
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20.06.02/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE QUIXARIU - ACESSO AO MONUMENTO DE SÃO PEDRO - 2ª ETAPA.
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20/06/2018 R$ 201.146,04 |
20/06/2018 20/04/2019 NÃO VIGENTE |
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20.06.03/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO APARECIDA.
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20/06/2018 R$ 96.026,59 |
20/06/2018 20/04/2019 NÃO VIGENTE |
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20.06.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA RUA PEREIRA FILGUEIRAS - DISTRITO DE CAIÇARA.
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20/06/2018 R$ 226.387,37 |
20/06/2018 20/04/2019 NÃO VIGENTE |
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20.06.04/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO GUARANI.
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20/06/2018 R$ 96.026,59 |
20/06/2018 20/04/2019 NÃO VIGENTE |
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19.06.02/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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19/06/2018 R$ 240.205,55 |
19/06/2018 19/04/2019 NÃO VIGENTE |
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19.06.01/2018-SOU/2018 CONTRATO ORIGINAL |
TECPLAN - TECNOLOGIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 06.237.592/0001-46 |
Secretaria de Obras e Urbanismo SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CAIÇARA.
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19/06/2018 R$ 256.760,44 |
19/06/2018 19/04/2019 NÃO VIGENTE |
