EMPENHO: 04090062 - DATA: 02/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090062

Data: 02/09/2020

Valor: R$ 49.602,27

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.083 - RECURSOS VINCULADOS UNIÃO

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. (HOSPITAL).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/09/2020		2020	34.118,13
30/09/2020		2020	15.484,14
*Quantidade: 2* *Valor total: 49.602,27*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2020	04090062 - 001 - 000	2020	34.118,13
07/10/2020	04090062 - 002 - 000	2020	15.484,14
*Quantidade: 2* *Valor total: 49.602,27*

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