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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04100067 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100067
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 204.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - REC. ORDINARIOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ( ATENÇÃO BASICA, PSF E NASF).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/10/2020 2020 100.364,85
30/10/2020 2020 50.379,30
30/10/2020 2020 29.174,85
30/10/2020 2020 21.588,75
30/11/2020 2020 2.492,25
Quantidade: 5 Valor total: 204.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/11/2020 04100067 - 001 - 000 2020 100.364,85
09/11/2020 04100067 - 002 - 000 2020 50.379,30
09/11/2020 04100067 - 003 - 000 2020 29.174,85
09/11/2020 04100067 - 004 - 000 2020 21.588,75
04/12/2020 04100067 - 005 - 000 2020 2.492,25
Quantidade: 5 Valor total: 204.000,00

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