EMPENHO: 04110023 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110023

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.071 - MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP - REC. PROPRIOS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.( HOSPITAL).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/11/2020		2020	1.481,10
30/11/2020		2020	518,90
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/11/2020	04110023 - 001 - 000	2020	1.481,10
04/12/2020	04110023 - 002 - 000	2020	518,90
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.000,00*

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