EMPENHO: 06080009 - DATA: 06/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06080009

Data: 06/08/2020

Valor: R$ 6.404,80

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REC. VINCULADOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES DO SUAS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS EM CARATER EMERGENCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/09/2020		2020	6.404,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.404,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2020	06080009 - 001 - 000	2020	6.404,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.404,80*

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