lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22100013 - DATA: 30/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100013
Data: 30/10/2020
Valor: R$ 1.698,00
Fornecedor: ANTONIA DE SOUZA
CPF do fornecedor: ***.846.843-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.076 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL POR CONTA DO ENCISO III DO ART 2 DA LEI 14/017/2020 LEI ALDIR BLANC PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS, DIANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECRETO PELA UNIÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID 19

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/11/2020 2020 1.698,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.698,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2020 22100013 - 001 - 000 2020 1.698,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.698,00

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