lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22100023 - DATA: 30/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100023
Data: 30/10/2020
Valor: R$ 1.698,00
Fornecedor: FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA
CPF do fornecedor: 629.XXX.XXX-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unid. orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.076 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL POR CONTA DO ENCISO III DO ART 2 DA LEI 14/017/2020 LEI ALDIR BLANC PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DIANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECRETO PELA UNIÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID -19

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/11/2020 2020 1.698,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.698,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2020 22100023 - 001 - 000 2020 1.698,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.698,00

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