lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22120003 - DATA: 14/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22120003
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: GREGORIO DANIEL DA SILVA FEITOSA
CPF do fornecedor: 066.XXX.XXX-78
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unid. orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.076 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCUSTEIO DE DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL POR CONTA DO III DO ART 2 DA LEI 14.017/2020 LEI ALDIR BLANC PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS, DIANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECRETO PELA UNIÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID - 19

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/12/2020 2020 3.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/12/2020 22120003 - 001 - 000 2020 3.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.500,00

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