lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010049 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010049
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 8.400,00
Fornecedor: M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
CNPJ do fornecedor: 19.337.907/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unid. orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2021 2021 700,00
08/03/2021 2021 700,00
05/04/2021 2021 700,00
05/05/2021 2021 700,00
07/06/2021 2021 700,00
05/07/2021 2021 700,00
02/09/2021 2021 700,00
04/10/2021 2021 700,00
Quantidade: 8 Valor total: 5.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2021 01010049 - 001 - 000 2021 700,00
24/03/2021 01010049 - 002 - 000 2021 700,00
15/04/2021 01010049 - 003 - 000 2021 700,00
08/06/2021 01010049 - 004 - 000 2021 700,00
10/06/2021 01010049 - 005 - 000 2021 700,00
09/07/2021 01010049 - 006 - 000 2021 700,00
27/09/2021 01010049 - 007 - 000 2021 700,00
08/10/2021 01010049 - 008 - 000 2021 700,00
Quantidade: 8 Valor total: 5.600,00

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