lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050069 - DATA: 03/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050069
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.074 - MANUT DAS EST. DA REDE DE SERV. PUBLICO DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADERECURS
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. (HOSPITAL).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2021 2021 18.630,18
30/06/2021 2021 5.081,45
31/05/2021 2021 57.627,64
31/05/2021 2021 18.660,73
Quantidade: 4 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2021 04050069 - 003 - 000 2021 18.630,18
09/07/2021 04050069 - 004 - 000 2021 5.081,45
08/06/2021 04050069 - 001 - 000 2021 57.627,64
08/06/2021 04050069 - 002 - 000 2021 18.660,73
Quantidade: 4 Valor total: 100.000,00

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