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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06040023 - DATA: 05/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040023
Data: 05/04/2021
Valor: R$ 19.690,00
Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
CNPJ do fornecedor: 19.599.914/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Proj. atividade: 2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL E TRABALHO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2021 2021 1.230,00
25/05/2021 2021 1.350,00
29/06/2021 2021 1.080,00
26/07/2021 2021 1.095,00
27/08/2021 2021 1.098,00
27/09/2021 2021 1.065,00
26/10/2021 2021 1.115,00
26/11/2021 2021 1.150,00
22/12/2021 2021 1.150,00
Quantidade: 9 Valor total: 10.333,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2021 06040023 - 001 - 000 2021 1.230,00
04/06/2021 06040023 - 002 - 000 2021 1.350,00
30/06/2021 06040023 - 003 - 000 2021 1.080,00
30/07/2021 06040023 - 004 - 000 2021 1.095,00
13/09/2021 06040023 - 005 - 000 2021 1.098,00
08/10/2021 06040023 - 006 - 000 2021 1.065,00
10/11/2021 06040023 - 007 - 000 2021 1.115,00
08/12/2021 06040023 - 008 - 000 2021 1.150,00
30/12/2021 06040023 - 009 - 000 2021 1.150,00
Quantidade: 9 Valor total: 10.333,00

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