EMPENHO: 06100002 - DATA: 01/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100002

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: IRENE MARIA DE ALENCAR -ME

CNPJ do fornecedor: 03.018.480/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REC. VINCULADOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 500 SACOLINHAS PERSONALIZADAS EM TECIDO TNT PARA A ENTREGA DE MATERIAL INDIVIDUAL E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS E AO DIA DAS CRIANÇAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/10/2021		2021	2.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.500,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2021	06100002 - 001 - 000	2021	2.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.500,00*

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