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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010105 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010105
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 105.444,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.057 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DO PESSOAL DO HOSPITAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2022 2022 28.986,32
31/03/2022 2022 20.392,42
30/09/2022 2022 38.922,92
Quantidade: 3 Valor total: 88.301,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2022 04010105 - 001 - 000 2022 28.986,32
08/04/2022 04010105 - 002 - 000 2022 20.392,42
10/10/2022 04010105 - 003 - 000 2022 38.922,92
Quantidade: 3 Valor total: 88.301,66

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