EMPENHO: 06030077 - DATA: 21/03/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030077

Data: 21/03/2023

Valor: R$ 1.790,00

Fornecedor: MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.334.323-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/04/2023		2023	1.790,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.790,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/08/2023	06030077 - 001 - 000	2023	1.790,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.790,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito