Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/09/2023 |
EMPENHO: 06090037
JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSAB [...]
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2.515,00 |
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| 28/09/2023 |
EMPENHO: 04090020
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE MÊS DE OUTURBRO DE 2023.
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3.438,13 |
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| 28/09/2023 |
EMPENHO: 06090039
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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806,20 |
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| 28/09/2023 |
EMPENHO: 21090035
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART.
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96,62 |
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| 28/09/2023 |
EMPENHO: 20090004
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV.
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1.176,00 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 24090005
ANTONIO QUECILIANO NUNES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
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1.320,00 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 24090010
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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850,00 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 06090033
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, S [...]
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2.900,00 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 21090029
FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUME [...]
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1.320,00 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 04090022
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023.
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54.788,16 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 21090034
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART.
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96,62 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 04090016
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023.
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51.975,84 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 02090018
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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682,77 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 02090019
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.564,41 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 24090008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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112,37 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 04090013
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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113,74 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 06090034
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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497,28 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 23090005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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213,96 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 21090026
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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113,74 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 02090020
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO.
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2.350,00 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 02090022
LUCAS GHIRLANDA TERRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES.
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1.790,00 |
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| 27/09/2023 |
EMPENHO: 04090012
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 04090018
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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68.181,95 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 04090019
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
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28.840,00 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 24090007
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
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1.320,00 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 06090030
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
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2.515,00 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 21090025
ANA JULIA FORTALEZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECR [...]
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1.320,00 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 01090031
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO )
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5.204,99 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 25090001
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO C [...]
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33.477,80 |
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| 26/09/2023 |
EMPENHO: 22090001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO).
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11,61 |
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