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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02020014 - DATA: 02/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020014
Data: 02/02/2024
Valor: R$ 1.320,00
Fornecedor: ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.481.023-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBRIERA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 1.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.320,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/03/2024 02020014 - 001 - 000 2024 1.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.320,00

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