EMPENHO: 02030001 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030001

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 4.755,00

Fornecedor: ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA

CPF do fornecedor: ***.773.523-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/03/2024		2024	4.755,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.755,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	02030001 - 001 - 000	2024	4.755,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.755,00*

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