EMPENHO: 02030033 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030033

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 82.726,90

Fornecedor: ROYAL SERVICE LTDA

CNPJ do fornecedor: 39.659.097/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/04/2024		2024	82.726,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 82.726,90*

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