lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04020039 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020039
Data: 07/02/2024
Valor: R$ 3.720,30
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Proj. atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/03/2024 2024 4,26
12/03/2024 2024 45,21
12/03/2024 2024 187,96
12/03/2024 2024 252,64
12/03/2024 2024 273,04
12/03/2024 2024 295,27
12/03/2024 2024 441,16
12/03/2024 2024 2.220,76
Quantidade: 8 Valor total: 3.720,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 04020039 - 001 - 000 2024 4,26
27/03/2024 04020039 - 002 - 000 2024 45,21
27/03/2024 04020039 - 004 - 000 2024 252,64
27/03/2024 04020039 - 005 - 000 2024 273,04
27/03/2024 04020039 - 008 - 000 2024 2.220,76
Quantidade: 5 Valor total: 2.795,91

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