EMPENHO: 06010037 - DATA: 26/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010037

Data: 26/01/2024

Valor: R$ 3.601,76

Fornecedor: CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA

CPF do fornecedor: ***.260.363-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 1109/2023-SAST.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/01/2024		2024	3.601,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.601,76*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2024	06010037 - 001 - 000	2024	3.601,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.601,76*

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