VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO E ACESSORIOS, DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFER~ENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/02/2024 | 2024 | 402,00 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 402,00 |