EMPENHO: 06030021 - DATA: 20/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030021

Data: 20/03/2024

Valor: R$ 3.381,00

Fornecedor: AURICELIA GOMES BARBOSA

CPF do fornecedor: ***.070.354-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E A DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/03/2024		2024	3.381,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.381,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	06030021 - 001 - 000	2024	3.381,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.381,00*

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