EMPENHO: 06030029 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030029

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 360,00

Fornecedor: JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR

CPF do fornecedor: ***.477.033-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANPORTAR O SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO CEARÁ - CEDEC, CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/03/2024		2024	360,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 360,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2024	06030029 - 001 - 000	2024	360,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 360,00*

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