EMPENHO: 06030035 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030035

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 180,00

Fornecedor: CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES

CPF do fornecedor: ***.737.523-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 180,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	06030035 - 001 - 000	2024	180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 180,00*

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